審計監(jiān)察室201*年的工作總結(jié)和201*年的工作思路

審計監(jiān)察室

201*工作總結(jié)及201*年工作思路

這一年來，審計監(jiān)察室在公司領(lǐng)導的支持與各部門的大力支持下，積極開展各項工作，全心全意做好、落實交代的任務(wù)。在工作中，努力倡導求真務(wù)實，開拓進取的精神，塑造公平公正、廉潔自律的監(jiān)察形象。始終堅持“全面監(jiān)督和專項監(jiān)督”的工作理念，不斷加強領(lǐng)導、組織和工作力度，為進一步完善審計監(jiān)察室的工作提供一個新的局面。下面，匯報審計監(jiān)察室201*年來圍繞公司工作重點開展的幾項具體工作：

一、監(jiān)督工作的完成情況（1）對考勤工作進行監(jiān)督審核

這項任務(wù)是審計監(jiān)察室最核心和最關(guān)鍵的工作，審計監(jiān)察室根據(jù)公司領(lǐng)導要求，每月對考勤管理制度進行嚴加監(jiān)督。每天審計監(jiān)察室人員都會對每個部門進行巡查，對請病事假、曠工、遲到的員工會及時進行登記在《抽查登記表》上。遇到有緊急情況會及時向上級領(lǐng)導匯報。據(jù)統(tǒng)計1-6月份每個月的遲到天數(shù)是（88+80+73+81+86+88）/6=83天，分攤到我們每個人平均每個月遲到約2次。7-12月份每個月的遲到天數(shù)是（80+78+76+81+97+83）/6=82.5天，分攤到我們每個人平均每個月也是遲到約2次，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示我們上半年度遲到的比率和下半年遲到的比率是一樣的。至于病事假方面

1-6

月份的請假天數(shù)是

(34+26.5+16+29.5+27.5+30)/6=27.25天，分攤到每個人我們平均每個月請假約4天。7-12月份我們請假天數(shù)是（30+15.5+12.5+9+28+18）/6=18.83,

分攤到我們每個人平均每個月請假約0.5天�？梢娢覀兿掳肽甑恼埐∈录偬鞌�(shù)的比率與上半年相比是呈明顯的下降趨勢。這是值得表揚的。希望公司以后每位員工都做到“少遲到、少請假”的良好現(xiàn)象。在新的一年里，審計監(jiān)察室會繼續(xù)對公司的每個部門、每位員工都認真審核監(jiān)督，每月每季度都對考勤數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計與核查，對遵守紀律的員工進行表揚，而對出現(xiàn)的違法亂紀現(xiàn)象予以嚴懲。

（2）對入庫出庫物品的使用情況進行檢查審核

根據(jù)公司安排，我室9月份重新負責對倉庫的管理，并對出入庫的物品及時進行追蹤落實。每次都將出庫材料和入庫材料進行登記到并現(xiàn)場督察，通過追查物品的使用情況，使到倉庫管理進一步合理化，公開化。據(jù)統(tǒng)計，9月份-12月份購買辦公用品花費約3348元，茶葉的購買費用為5110元，領(lǐng)用茶葉的費用截止到12月份為4605元。對每個部門每位員工的領(lǐng)用情況我們都進行詳細的登記，保證物品的領(lǐng)用情況規(guī)范化與透明化。另外，審計監(jiān)察室對每年的貨物領(lǐng)用登記表、物品領(lǐng)用單、貨物進庫清單都進行妥善的保存與入檔。

（3）對收文、發(fā)文的管理和登記

審計監(jiān)察室對收文發(fā)文的承辦情況，進行督促檢查。對一般公文定

期催辦，并隨時向領(lǐng)導反饋辦理情況轉(zhuǎn)給有關(guān)科室或單位承辦的公文，如果在規(guī)定的時限內(nèi)未作出結(jié)果或反映情況的，就會及時發(fā)出催辦單或電話催辦，并做好催辦情況的記錄。今年，審計監(jiān)察室接收了《關(guān)于中行貸款項目的情況匯報》、《研究協(xié)調(diào)中行貸款項目有關(guān)問題》《關(guān)于利用中行融資結(jié)余資金續(xù)建工程項目的請示》、《擬定關(guān)于汕頭華聯(lián)商廈債券回購

協(xié)議書》等幾十份文件。對收發(fā)文的運行情況進行了及時地事前、事中、事后的監(jiān)督。

（4）參與小金庫的專項治理

根據(jù)關(guān)于印發(fā)《201*年汕頭市“小金庫”專項治理工作實施方案》的通知要求，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，通過對照、學習、自查、復查，查出我司未存在私設(shè)小金庫現(xiàn)象，并從中進一步增強了領(lǐng)導成員和員工嚴格執(zhí)行財經(jīng)法規(guī)和有關(guān)制度的意識工作，今后在執(zhí)行工程成本、采購成本、職工工資和執(zhí)行制度流程等各方面進行了全面復查，虛心接受廣大員工監(jiān)督，鼓勵員工踴躍舉報。

二、監(jiān)察工作中存在的問題和困難

（1）知識面不夠?qū)�，業(yè)務(wù)不夠精湛，不能完全適應(yīng)新形勢下的審計監(jiān)察工作。

（2）對檢查發(fā)現(xiàn)的問題，糾正力度不大，對深層次問題的監(jiān)督力度仍然不夠。

(3)專業(yè)水平方面有待進一步提高，思路不寬，方方面面處理得還不夠謹慎細心。

三、201*年的工作打算

（1）圍繞上級領(lǐng)導統(tǒng)一部署和安排的監(jiān)察工作，維護公司的紀律與秩序，創(chuàng)造一個有利于公司發(fā)展的良好環(huán)境。

（2）繼續(xù)加強業(yè)務(wù)知識和相關(guān)法律法規(guī)的學習，拓寬知識層面，提高自身素質(zhì)，更好的適應(yīng)新形勢下的審計監(jiān)察工作，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，

抓住不放，跟蹤督查，避免監(jiān)察流于形式。201*年我室將采取公司聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)措施，對每日的考勤現(xiàn)象登記在公司的網(wǎng)上，以方便于公司領(lǐng)導、董事會與各部門人員的查閱，實現(xiàn)無紙化的考勤管理，以便加強對公司每位員工的考勤管理。

（3）繼續(xù)抓好對整個公司的監(jiān)督管理，切實加強對文件、倉庫物品的重點監(jiān)督。對文件的登記我們審計監(jiān)察室會秉承著“認真、謹慎、嚴謹”的態(tài)度對收發(fā)文進行細致地登記與審核，對上級領(lǐng)導和董事會交辦參加的會議與落實的任務(wù)會更加認真地辦好做好。對倉庫物品的管理和使用必須貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導、分工管理、層層負責、合理調(diào)配、管用結(jié)合、物盡其用”的原則，不僅要求做到領(lǐng)用物品單、物品進庫單兩單齊全，而且同時要求購置有計劃，驗收有憑據(jù)、領(lǐng)用有手續(xù)，出庫有登記。在新的一年里，我室將對每月的倉庫管理的領(lǐng)用情況定時定期向董事長匯報，對辦公用品、茶葉、紅酒的領(lǐng)用情況會匯總在一張總表上，并對領(lǐng)用情況做一個簡明扼要的總結(jié)，對違規(guī)領(lǐng)用現(xiàn)象也將及時反映給董事長和董事會。

（4）繼續(xù)開展督察督辦察工作：包括監(jiān)督檢查重大事項的執(zhí)行情況并及時進行跟蹤監(jiān)察。

201*年審計監(jiān)察室將繼續(xù)秉承著認真、負責、求實的工作態(tài)度，充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部審計監(jiān)察工作的監(jiān)督監(jiān)察作用，為公司健康、穩(wěn)定、持續(xù)地發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻。

審計監(jiān)察室

201*年12月29日

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201*年紀檢監(jiān)察審計工作匯報

201*年12月25日

201*年，廠紀委、審計監(jiān)察部在廠黨委和廠的領(lǐng)導下，認真貫徹落實集團公司關(guān)于黨風建設(shè)和反腐倡廉工作的部署，按照油田公司紀委、監(jiān)察部的要求，深入學習實踐科學發(fā)展觀，緊緊圍繞廠“4341”發(fā)展目標，堅持標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預防的方針，扎實推進懲防體系建設(shè)，進一步加強了黨風廉政建設(shè)和紀檢監(jiān)察、效能監(jiān)察、審計工作，為全廠生產(chǎn)建設(shè)及各項任務(wù)的完成提供了紀律保障。

一、201*年重點工作

總結(jié)201*年工作，主要有以下七個方面：

（一）深入開展反腐倡廉教育，引領(lǐng)黨員干部強作風、樹形象

1、深化黨紀條規(guī)教育，增強干部法紀觀念。一是組織不同層次的黨員干部認真學習黨紀條規(guī)。通過開會集中學、日常自學和黨課專題學等多種形式，組織學習了《廉政準則》、《黨章》、《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》等黨紀條規(guī)。為方便學習，我們將整理的24個1000余條近年來新出臺的黨紀條規(guī)掛

到網(wǎng)頁上供大家學習下載；二是踴躍參加黨紀條規(guī)答題活動。在油田公司組織的“憶黨史、學黨章、遵黨紀、做貢獻”網(wǎng)上答題活動中，我廠答題人數(shù)占應(yīng)參與答題人數(shù)的213%，平均分98.61。通過以上活動，全廠黨員領(lǐng)導干部廉潔自律觀念、遵章守紀意識得到了進一步增強。

2、深化正反典型教育，營造廉潔勤政氛圍。為了弘揚正氣，在今年建黨90周年慶�；顒悠陂g，我們總結(jié)選樹了9名廉潔勤政模范和10名“十一五”期間優(yōu)秀的黨員干部，通過廠閉路電視、企業(yè)網(wǎng)等形式進行了宣傳。為了以案明紀，我們組織全廠黨員干部收看反腐倡廉教育片30余部，1800多人次受到了教育。同時，還組織學習、剖析反面典型案例《貪欲無厭自毀前程》等案例材料，把學習案例材料與學習《第九采油廠違法違紀違規(guī)責任追究規(guī)定》結(jié)合起來，與剖析近幾年九廠發(fā)生的案件結(jié)合起來。在學習的基礎(chǔ)上，我們還要求針對管理中容易出現(xiàn)問題的薄弱環(huán)節(jié)，查缺補漏，制定整改措施。全廠共查找出管理方面的問題27個，制定各種改進措施37項，為從源頭上預防和治理腐敗奠定了基礎(chǔ)。

3、加強廉潔文化建設(shè)，增強拒腐防變能力。為了使廉潔文化逐步向基層延伸，我們在總結(jié)他拉哈采油隊廉潔文化建設(shè)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，選取了3個示范點開展教育活動：廠機關(guān)黨委通過開

展廉潔風險分析、制定控制措施，提高了機關(guān)干部的廉潔從政能力和自我約束能力；經(jīng)保大隊一中隊、生產(chǎn)準備大隊物資供應(yīng)中心，通過反腐倡廉教育圖片展覽、組織干部員工算違法違紀成本賬、學習廉政法律、法規(guī)等活動，提高了干部員工遵紀守法、廉潔從業(yè)的自覺性。通過幾年來的探索與實踐，我廠的廉潔文化建設(shè)基本形成了多層面立體化格局。

（二）著力探索內(nèi)部監(jiān)督資源的融合，進一步推進懲防體系與內(nèi)控體系聯(lián)動機制建設(shè)

1、分解任務(wù)，細化責任。今年5月，公司紀委3號文件下發(fā)后，廠紀委在充分調(diào)研、廣泛征求意見的基礎(chǔ)上，制定了《第九采油廠懲防體系建設(shè)201*-201*年推進計劃責任分解表》，將廠懲防體系建設(shè)與財務(wù)、物資、組織人事等12個重點管理業(yè)務(wù)有機融合，把64項具體工作任務(wù)根據(jù)職責分工分別落實到了相關(guān)單位和機關(guān)各部門，并落實具體工作完成時間，要求緊密結(jié)合廠發(fā)展需要和各部門職能，充分發(fā)揮作用，形成整體合力，確保懲防腐敗體系與廠各項管理工作有機結(jié)合，為下一步深入懲防體系建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。

2、及時總結(jié)，逐步推進。為進一步推進懲防體系建設(shè)工作的深入開展，今年8月，廠召開了懲防體系建設(shè)推進會。會上，各相關(guān)部室和單位匯報了前一階段在懲防體系建設(shè)方面所作的

工作、存在的問題，圍繞懲防體系建設(shè)工作在夯實基礎(chǔ)、強化教育、完善機制、探索規(guī)律等方面進行了總結(jié)交流，對下一步懲防體系建設(shè)任務(wù)進行了安排，促進了懲防體系建設(shè)工作的進一步深入。

3、突出重點，加強防控。一是參與油田公司懲防體系與內(nèi)控體系有機結(jié)合課題研究工作。該課題被列為大慶油田公司級管理專業(yè)研究項目，被集團公司列為發(fā)展戰(zhàn)略與政策研究課題。在課題研究過程中，我廠不但承擔了油田公司的主要研究任務(wù)和試點任務(wù)，還多次參與集團公司課題的研究工作，并一直發(fā)揮重要作用；二是在廠內(nèi)加強廉政風險防控，突出重點領(lǐng)域，對我廠完成的物資采購業(yè)務(wù)領(lǐng)域和工程建設(shè)項目兩個控制文檔，進行模擬運行和檢查測試。利用全面風險管理手段，重點在體系框架設(shè)計、風險評估、風險管理、風險監(jiān)督四個方面實現(xiàn)了懲防體系與內(nèi)控體系有機結(jié)合，為下一步全面鋪開奠定基礎(chǔ)。

（三）抓好各級班子和領(lǐng)導干部黨風責任制落實，提高領(lǐng)導干部責任意識

1、重新修訂黨風廉政建設(shè)責任制。結(jié)合廠發(fā)展變化實際，對原《第九采油廠領(lǐng)導干部黨風廉政建設(shè)責任制》（慶油采九黨發(fā)〔201*〕20號）進行重新修訂，制定了《第九采油廠黨風廉政建設(shè)責任制實施細則》，進一步明確了全廠各級干部黨風廉政

建設(shè)的責任范圍，豐富了責任內(nèi)容，以廠黨委文件的形式下發(fā)。

2、簽訂黨風廉政建設(shè)責任書。為推進落實黨風廉政建設(shè)責任制落實，4月25日，我廠舉行黨風廉政建設(shè)責任書簽訂儀式，廠黨政領(lǐng)導、礦（大隊）黨政正職、機關(guān)副科級以上干部共100余人參加了會議。廠黨委書記曹叔文、廠長王巖樓分別與17個礦（大隊）級單位黨政正職和機關(guān)11個部室主任簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》。曹書記要求各單位黨政“一把手”要切實擔負起“一崗雙責”，認真研究職責范圍內(nèi)的反腐倡廉建設(shè)工作，制定切實可行的黨風廉政建設(shè)責任制落實方案，并與生產(chǎn)經(jīng)營和科研工作同部署、同檢查、同落實、同考核，推動責任制的有效落實。各大隊級單位也分別與各小隊干部簽訂了《黨風廉政建設(shè)責任書》，全廠各單位共簽訂責任書316份，簽訂率達100%。廠紀委不定期的對領(lǐng)導干部履行責任書情況進行檢查。全廠各級干部認真履行“一崗雙責”，抓好工作落實，使黨風廉政建責任制得到認真的貫徹執(zhí)行。

3、認真貫徹落實《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》。嚴格執(zhí)行領(lǐng)導干部個人重大事項報告、廉潔談話、述職述廉和民主評議等領(lǐng)導干部廉潔自律的各項規(guī)定和制度，加強對領(lǐng)導干部的監(jiān)督。201*年，共有17名處科級干部向組織申報個人重大事項；157名領(lǐng)導干部向職代會述職述廉，接受組織和廣大員工群

眾的監(jiān)督。

（四）堅持以效益為中心開展效能監(jiān)察，促進企業(yè)規(guī)范管理201*年，按照油田公司部署，組織開展了工程建設(shè)項目管理、物資采購管理、合同管理、成品油使用管理、獎金分配、誤餐費發(fā)放管理等5項效能監(jiān)察工作，廠效能監(jiān)察辦公室直接開展了工程建設(shè)項目管理、物資采購管理、合同管理3項效能監(jiān)察。監(jiān)察基建工程項目53個，其中產(chǎn)能建設(shè)9個項目，生產(chǎn)維修37個項目，房屋維修7個項目。工程造價1.9億元，核減179.7萬元，核減率為0.97%。；監(jiān)察物資采購合同117份，金額5087.94萬元，我們重點對201*年9、10、11、12月份的采購物資進行了抽查，總采購資金4673.2萬元。占全年采購資金92.0%。核減63.8萬元，核減率1.54%；監(jiān)察合同管理。201*年，九廠簽訂各類合同388個，其中，基建工程施工合同72個，我們重點抽查了15個；物資買賣合同117個，我們重點抽查了20個；其余156個合同中，我們重點抽查了29個，其中技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)合同抽查10個、承攬合同抽查10個、油田工程合同抽查6個、運輸合同抽查2個、融資保險合同1個。

對成品油使用管理和獎金分配、誤餐費發(fā)放管理2項效能監(jiān)察，我們采取相關(guān)部門自行組織自查，廠效能監(jiān)察辦公室驗收的方法進行。監(jiān)察成品油使用管理。201*年燃料費預算2460萬

元，預算燃料消耗3041噸。201*年預計燃料費用發(fā)生金額2349萬元，預計發(fā)生噸數(shù)2935噸。全年預計節(jié)余金額111萬元，節(jié)余噸數(shù)106噸。201*年預算消耗量與201*年對比下降241噸，對比金額增加149萬元。對獎金分配、誤餐費發(fā)放管理我們通過自查和相互檢查，發(fā)現(xiàn)了問題，堵塞了漏洞，規(guī)范了管理。

同時，按照集團公司統(tǒng)一部署，認真組織開展了工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，成立了組織機構(gòu)，制定了運行方案。按照方案要求，201*年已經(jīng)完成了整改實施階段的工作。共排查201*年以來立項、在建、竣工的工程項目155個，發(fā)現(xiàn)各類問題70個，基本涵蓋了工程管理的各個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。對發(fā)現(xiàn)的問題，通過認真梳理，歸納匯總為6個方面，現(xiàn)已整改62個。對其余8個不能整改的，制定了13項整改措施。

在加強對重要管理事項的監(jiān)督上，我們?nèi)�年共參加基建工程項目招�?6次，涉及工程項目45項；參加物資采購、科研項目、設(shè)備修理、井下作業(yè)等各種項目價格討論監(jiān)督40次。還先后6次對油田子女工招工考試、工人技師評審考試和脫產(chǎn)學歷班考試等進行全過程監(jiān)督，確保了各項監(jiān)督事項的公開、公平和公正，未發(fā)生不正之風問題。

201*年效能監(jiān)察工作和往年相比，有以下幾方面特點：1、注重組織協(xié)調(diào)，確保監(jiān)察效果。

201*年，我廠在開展工程建設(shè)項目管理效能監(jiān)察的同時，還要完成5項效能監(jiān)察任務(wù)，工作量很大，所以，要保證各項任務(wù)的完成和監(jiān)察的效果，就必須重視各部門的組織協(xié)調(diào)，充分發(fā)揮相關(guān)職能部門的作用。今年我們統(tǒng)一協(xié)調(diào)廠計劃規(guī)劃部、企管法規(guī)部、財務(wù)資產(chǎn)部、質(zhì)量安全環(huán)保部、油田管理部、生產(chǎn)運行部、科技發(fā)展部、基建工程管理部、規(guī)劃設(shè)計研究所、生產(chǎn)準備大隊等部門和單位，按油田公司三個方案要求進行細致分工，明確責任，提出目標，制訂運行計劃，全面開展工作，確保了工程建設(shè)項目管理效能監(jiān)察工作任務(wù)保質(zhì)保量的完成。例如今年我們審核九廠造價中心，九廠家屬區(qū)五區(qū)、七區(qū)更換供電配電裝置時，發(fā)現(xiàn)更換的是利舊的變壓器，我們找到供貨商，但供貨商不認可。我們聯(lián)合規(guī)劃設(shè)計所、生產(chǎn)準備大隊、基建工程管理部、電力大隊等多個部門重新審核該工作。規(guī)劃設(shè)計所重新分析原圖紙，我們重新查找設(shè)備型號，生產(chǎn)準備大隊和油田公司物管中心協(xié)調(diào)提取了議價的原始資料，通過我們各個部門的協(xié)調(diào)配合，最后把問題落實清楚，核減利舊變壓器14萬元。

2、注重基礎(chǔ)工作，提高監(jiān)察水平。

重點監(jiān)察項目的前期調(diào)研工作是基礎(chǔ)工作，做好前期調(diào)研的基礎(chǔ)工作不但能保障監(jiān)察的全面性，而且還能準確抓住監(jiān)察的重點。例如今年我們在檢查建設(shè)集團安裝公司第二工程處施工的《齊北一聯(lián)合站工程》時，由于該工程的工程量大、工程復雜、資料多（129本）、工程造價高（工程造價6006.5551萬元），

我們在檢查前一個月便著手做前期準備工作，首先我們提前一個月便按專業(yè)，把該工程的資料分發(fā)到每個人的手中，在檢查其他工程項目的同時，利用其余時間查看《齊北一聯(lián)合站工程》的項目資料。在查看資料過程中，針對資料存在的問題，我們隨時找項目經(jīng)理和施工單位了解情況。針對說不清楚的問題如土方、暖氣等，我們把項目經(jīng)理、施工單位和使用單位，4方召集在一起，把問題逐一落實清楚。此外我們還利用檢查齊家油田其他項目的同時，到齊一聯(lián)合站現(xiàn)場核實查看資料過程中發(fā)現(xiàn)的問題。這樣該工程經(jīng)過我們前期的調(diào)研及準備工作，在檢查時我們只用了4天，便順利完成了這個6千多萬的項目。

3、注重合并監(jiān)督，提高監(jiān)察效率。

今年在開展工程建設(shè)項目效能監(jiān)察的同時，還要開展工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，我們?yōu)榱颂岣咝�能監(jiān)察的工作效率，把工程建設(shè)項目管理效能監(jiān)察和工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作結(jié)合開展，這樣為我們節(jié)省了時間和人力，提高了監(jiān)察效率。例如今年我們發(fā)現(xiàn)的基建工程建設(shè)項目管理效能監(jiān)察和工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理都有阿拉新產(chǎn)能建設(shè)工程，我們就把該工程項目合并起來檢查，為我們節(jié)省了時間和人力，提高了監(jiān)察效率。我們從前期的查看資料、在到現(xiàn)場查看質(zhì)量和型號等，經(jīng)查發(fā)現(xiàn)阿拉新產(chǎn)能建設(shè)工程辦公用房內(nèi)基礎(chǔ)磚局部組砌超寬；塑鋼窗安裝下沿無發(fā)泡；配電箱預留洞口鍍鋅管伸出部分參差不齊。

4、結(jié)合專項治理，清查問題隱患。

結(jié)合集團公司開展的工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項治理工作，與相關(guān)部門結(jié)合，對照有關(guān)規(guī)定，對201*年以來的155個工程項目的決策審批、招投標合同管理、物資采購、工程質(zhì)量及安全環(huán)保、工程建設(shè)實施、資金管理、制度建設(shè)、誠信體系等環(huán)節(jié)進行了全面的清理和檢查。今年在整改實施階段，對發(fā)現(xiàn)的問題能整改的及時進行了整改，不能整改的也制定了避免類似問題發(fā)生的措施，同時督促有關(guān)部門對2項不能滿足當前需要的工程管理制度進行了修訂。通過專項治理，有效的規(guī)范了管理，排除了問題隱患。

5、注重持續(xù)監(jiān)督，確保長效機制。

在效能監(jiān)察管理長效機制的建設(shè)上，我廠多年來一直有一支穩(wěn)定的效能監(jiān)察隊伍，這是形成管理長效機制的保證。同時全年不間斷開展效能監(jiān)察工作，保證了效能監(jiān)察工作的持續(xù)性。我廠目前已經(jīng)建立了效能監(jiān)察月度例會制度；年度效能監(jiān)察分析講評制度；年度考核制度；年度效能評價制度。這些長效機制的建立，保證了效能監(jiān)察的實效性，是我廠工程建設(shè)項目管理水平一直處于油田公司前列的有力保障。

按照油田公司的計劃和實施方案，我廠的效能監(jiān)察工作按月度工作計劃進行檢查。由于今年工作量大，每個月都召開效能監(jiān)察例會，形成了效能監(jiān)察月度例會制度。每年都組織相關(guān)人員召

開效能監(jiān)察講評會，對全年的檢查項目進行總體講評分析。對項目核減率超過考核標準的項目經(jīng)理、基建部門的分管領(lǐng)導、施工單位的主管領(lǐng)導都要分別在效能監(jiān)察例會上說明核減率超標的原因，拿出糾正措施，并進行表態(tài)。形成了年度效能分析講評制度。同時，每年都對工程建設(shè)項目相關(guān)管理人員開展測評，進行效能評價，形成了年度效能評價制度。

6、注重效能評價，嚴格考核制度。

為了維護效能監(jiān)察的嚴肅性和權(quán)威性，我們每月召開效能監(jiān)察例會，對上月的檢查結(jié)果進行講評和評價，年終對所有檢查項目和項目管理者進行綜合考核，獎勵優(yōu)秀，處罰存在問題的項目和責任人，并進行公示。201*年，對5個項目負責人進行了獎勵，獎勵13530元；對4個項目核減率超標的項目經(jīng)理進行了罰款，罰款13695元；對履行職責不到位、造成損失的5名管理人員，責令寫出書面檢查，并予以通報批評。

（五）加強審計監(jiān)督和內(nèi)部控制，強化審計監(jiān)督功能201*年按油田公司審計中心的統(tǒng)一安排，全年完成審計項目兩個：財務(wù)收支及預算執(zhí)行情況審計和物資采購管理效益情況審計。1-12月份協(xié)調(diào)配合油田公司審計中心項目8個，并參與廠內(nèi)專項檢查治理工作、采油九廠內(nèi)控流程檢查、建立企業(yè)風險事件庫等工作，審計總金額83，6400萬元，審計發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)金額575.71萬元，審計生產(chǎn)維修物資議價、物資采購效益審計

核減70.95萬元。提出審計建議7條。

1、加強預算管理，規(guī)范財務(wù)核算、維護財經(jīng)紀律，深入開展財務(wù)收支及預算執(zhí)行情況審計。為了維護預算嚴肅性，促進企業(yè)加強管理，有效實施低成本戰(zhàn)略，提高經(jīng)濟效益，加強財務(wù)核算的規(guī)范性，以及貨幣資金的安全可靠性，按照公司審計部以常規(guī)審計項目為基礎(chǔ)領(lǐng)域的要求，201*年對廠所屬各單位預算執(zhí)行及財務(wù)收支情況進行全面審計，審計總金額83,0000萬元，審計發(fā)現(xiàn)違紀違規(guī)金額575.71萬元，通過審計發(fā)現(xiàn)修理費管理使用方面、資產(chǎn)設(shè)備購置費用使用方面、物業(yè)費管理方面、運輸費用等管理上存在擠占、虛列成本費用問題。

審計組針對審計發(fā)現(xiàn)的問題提出審計建議，督促相關(guān)部門及時進行了整改完善。在資金管理上，進一步完善了資金授權(quán)審批管理辦法和內(nèi)控管理流程，凈化了財務(wù)核算環(huán)境，增強了“科學理財、規(guī)范運作”的財務(wù)管理理念，進一步維護了企業(yè)內(nèi)部經(jīng)濟秩序，同時為廠領(lǐng)導決策提供了可靠信息。

2、加強物資管理，開展物資管理采購效益審計。根據(jù)油田公司審計計劃安排，201*年對我廠物資采購效益進行審計，通過對物資招標和控制物資選型，規(guī)范采購行為，推行標準化設(shè)計，對物資采購與消耗真實性進行審計，進一步規(guī)范收發(fā)存的管理，降低違規(guī)事項的發(fā)生概率，通過對物資價格的審計，規(guī)范審價

程序，降低成本。審計組通過網(wǎng)上詢價、電話詢價、市場詢價等方式獲取客觀合理的物資價格。截止201*年10月末，審計人員共參與議價10次，抽審物資項數(shù)452項，抽審物資金額624.12萬元，確認物資金額553.17萬元，核減金額70.95萬元，核減率11.37%。

審計組對201*年部分下放物資驗收和消耗情況進行了審計，目的是檢查物資驗收的及時性，物資消耗的真實性。從物資采購計劃中抽取部分未到貨物資，供應(yīng)商供貨時提前通知審計組，審計組會同生產(chǎn)準備大隊物資采購中心根據(jù)采購合同對所供應(yīng)物資的規(guī)格型號、質(zhì)量及數(shù)量逐項驗收，發(fā)現(xiàn)在物資編碼使用方面、物資采購型號方面存在問題，審計組下達審計建議限期整改，發(fā)現(xiàn)在采購合同方面有出入的物資一律當場返回不予驗收，更換后再進行驗收。對已經(jīng)供應(yīng)完的物資，事先不通知被審單位所要抽查的物資的具體內(nèi)容，到現(xiàn)場逐一核對，確定收到物資與采購計劃、采購合同的符合性，確保審計結(jié)論真實有效。

通過物資效益審計，強化了物資采購過程的監(jiān)督，對物資采購中存在的問題提出審計建議，進一步完善物資采購制度，減少了物資采購風險。

3、加強監(jiān)督、完善內(nèi)控機制，對存在風險的專項費用進行內(nèi)控流程檢查。根據(jù)廠領(lǐng)導要求，審計組配合企管法規(guī)部、財務(wù)

資產(chǎn)部、計劃規(guī)劃部對我廠內(nèi)控流程進行檢查，完善內(nèi)部控制監(jiān)督機制，加強內(nèi)部控制制度建設(shè)，對我廠存在風險的專向費用內(nèi)部控制流程的健全性、符合性及有效性進行審計評價。通過對內(nèi)部控制建立、健全及執(zhí)行情況檢查，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷及薄弱環(huán)節(jié)，促進被審計單位（部門）加強管理，完善自我約束機制，堵塞專項費用管理漏洞，以使我廠專項費用管理不斷完善。

4、加強過程控制，強化審計監(jiān)督工作。為了加強過程控制，參與監(jiān)督管理，201*年，參加價格領(lǐng)導小組議價會、科研招標議價會18次，內(nèi)容涉及生產(chǎn)維修采購物資、基建項目甲方采購物資、設(shè)備修理價格、科研項目等。通過參與、控制、監(jiān)督廠內(nèi)經(jīng)濟活動，拓展了審計工作范圍，增值了審計工作效益，鍛煉了工作能力，提高了工作水平。

5、規(guī)范企業(yè)財務(wù)收支活動，加強廉政建參與小金庫、獎金分配、誤餐費發(fā)放管理檢查。為了深入貫徹落實科學發(fā)展觀，加強廉政建設(shè)，從源頭上遏制和防治腐敗，規(guī)范企業(yè)財務(wù)收支活動，教育和保護干部，按照廠效能監(jiān)察工作安排組成的專項檢查組，對新肇、新站、敖南、敖古拉、龍虎泡、葡西、泰來等單位進行了“小金庫”以及獎金分配、誤餐費發(fā)放管理檢查。

通過認真組織，扎實開展專項費用管理檢查，使此次專項治理工作取得實效。

6、運用審計成果，加強后續(xù)審計對201*年公司審計意見情況進行落實。根據(jù)油田公司審計部審計計劃，審計部對我廠201*年審計意見落實情況進行檢查落實。我們針對我廠在經(jīng)營管理上存在的問題，將被審單位意見逐條分解落到各職能部門、基層大隊等相關(guān)單位，并就工程效益審計等7個審計項目出具的40條被審單位意見的整改情況進行逐項溝通落實，對于審計出來的問題，認真分析原因，提出切實可行的整改意見和解決方案，明確責任人和工作進度，并對整改情況進行后續(xù)跟蹤審計。

7、加強協(xié)作，積極協(xié)調(diào)配合公司審計部審計項目。201*年，油田公司審計中心對我廠審計項目審計覆蓋面廣、審計力度大；審計時間長；我們克服廠內(nèi)審計項目、公司審計項目同時開展，審計工作量大、審計協(xié)調(diào)項目多等困難，積極配合審計中心在我廠開展的工程結(jié)算審計、科研項目及現(xiàn)場試驗費審計、龍虎泡公司財務(wù)收支審計、新肇公司財務(wù)收支審計、主要操作費用管理使用情況審計、齊家北古708區(qū)塊超投資審計、公司合作區(qū)塊審計調(diào)查、第九采油廠限下工程結(jié)算審計等8個審計項目，審查審計工作底稿49份，落實公司審計建議21條，出具被審計單位審計意見及審計意見落實整改情況建議書14分，協(xié)助核減工程項目結(jié)算審計核減款99.45萬元。

（六）嚴肅查處信訪件和案件，增強黨員干部遵紀守法意識

隨著我廠各種形式的廉潔從業(yè)教育不斷完善和各項管理制度的監(jiān)督力度不斷加大，各級干部的廉潔自律意識不斷增強，管理行為得到有效規(guī)范，信訪件、案件數(shù)量明顯下降。201*年我廠全年受理信訪件1件，配合油田公司查處案件1件。

1、按照規(guī)范辦理，認真對待每一封信訪件。無論是油田公司批轉(zhuǎn)的信訪件，還是廠內(nèi)受理的信訪件，我們都高度重視，認真對待，認真分析，認真核實，做到事事有回音，件件有著落。今年11月，我廠收到一件油田公司紀委轉(zhuǎn)來的反映我廠作業(yè)大隊作業(yè)工工作時間長、容易出現(xiàn)安全事故的舉報信。我廠對此高度重視，接到信后，廠黨委副書記、紀委書記張華玉同志立即召集廠紀檢監(jiān)察、人事和工會等部門和作業(yè)大隊主要領(lǐng)導參加的會議，要求作業(yè)大隊領(lǐng)導匯報相關(guān)情況，安排有關(guān)部門聯(lián)合到作業(yè)前線，找現(xiàn)場作業(yè)工人進行座談，了解真實情況。目前該項工作正在進行。

2、依法依紀辦案，嚴肅處理查處的違規(guī)行為。今年3月，我們配合油田公司紀委監(jiān)察部調(diào)查處理我廠基建工程管理中心原主任崔靜清為兒子崔楊做生意提供擔保、給企業(yè)造成經(jīng)濟損失的案件。201*年和201*年，崔揚個人做盤元生意，崔靜清私自在崔揚的提貨申請單及欠據(jù)上分4次蓋5枚基建工程管理中心的公章為崔揚提供擔保，后來由于貨款沒有收回，造成339萬

元的經(jīng)濟損失。201*年10月，油田公司紀委監(jiān)察部對其進行立案調(diào)查，我們廠紀委監(jiān)察部門配合。今年調(diào)查結(jié)束后，根據(jù)案情，廠黨政領(lǐng)導班子會議研究決定，給予崔靜清開除黨籍、開除廠籍處分。

3、注重事前預防，發(fā)現(xiàn)違紀苗頭及時糾正。今年，我們在加強信訪舉報方面，一是要求各大隊紀檢監(jiān)察干事及時收集本單位的員工信息，發(fā)現(xiàn)苗頭問題及時向本單位領(lǐng)導匯報，及時解決，避免出現(xiàn)信訪問題；二是廠紀檢監(jiān)察辦公室人員經(jīng)常深入各單位調(diào)研、主動幫助工作，變以往等舉報為主動深入干部員工，發(fā)現(xiàn)苗頭問題就及時解決，有什么情況就及時反映為工作思路；三是注意在審計和效能監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)問題，對問題嚴重的，進行通報，教育相關(guān)管理人員引以為戒。以上措施，有效避免了違法違紀問題的發(fā)生，促進了隊伍的穩(wěn)定。

（七）加強自身隊伍建設(shè)，提高反腐倡廉的工作能力和水平1、充實中堅力量，加強業(yè)務(wù)培訓。廠領(lǐng)導高度重視紀檢監(jiān)察工作，今年5月份，把3名通過竟聘選拔的年輕同志充實到紀檢監(jiān)察隊伍，使我廠的紀檢監(jiān)察隊伍人員配置更合理。為使新增人員提高政治素養(yǎng)，適應(yīng)工作需要，我們定期組織紀檢監(jiān)察干部學習各級領(lǐng)導黨風廉政建設(shè)方面的講話及反腐倡廉理論，這樣使他們盡快熟悉業(yè)務(wù)，適應(yīng)崗位工作需要。12月份我們開展了兩

次部室內(nèi)部培訓，講師由主任及副主任擔當，分別學習了《中國石油天然氣集團公司紀檢監(jiān)察部門信訪舉報工作規(guī)定》、《第九采油廠效能監(jiān)察管理辦法》《第九采油廠內(nèi)部審計管理辦法》等規(guī)定和油田公司紀檢監(jiān)察信訪、案件、審理等業(yè)務(wù)知識，通過多種形式的學習進一步提高了紀檢監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)能力和業(yè)務(wù)素質(zhì)，不僅增加了他們的工作信心，更有利于各崗位之間能良好的溝通、配合工作。這種形式的學習我們要定期搞下去，形成一種良好的學習氛圍。

2、提高自身素質(zhì)，樹立良好形象。我們以開展“員工隊伍建設(shè)年”活動為契機，繼續(xù)深入開展“做黨的忠誠衛(wèi)士，當群眾的貼心人”主題實踐活動。對紀檢監(jiān)察干部進行做黨的忠誠衛(wèi)士、當群眾的貼心人教育。一是教育大家忠誠紀檢監(jiān)察事業(yè)。以部室內(nèi)十數(shù)年如一日的老紀檢監(jiān)察干部的事跡來教育大家忠誠、敬業(yè)，無私無畏，當好企業(yè)的忠誠衛(wèi)士；二是要求大家做廉潔型的表率。為了推進懲防體系建設(shè)，帶頭防控廉政風險，我們于4月份率先建立了《廉潔風險文檔》。我們多次召開部室會議，討論各崗位存在的廉潔風險，通過自己找、互相找等形式逐一發(fā)現(xiàn)風險，并采取了相應(yīng)的控制措施。三是要求大家堅持原則，敢于碰硬。在效能監(jiān)察過程中，許多施工單位為了自身經(jīng)濟利益，用軟硬兼施的辦法要求檢查人員照顧，都被檢查人員拒絕，維護了

效能監(jiān)察的權(quán)威性；四是要求大家深入基層，幫助員工群眾解決問題。一年來，紀檢監(jiān)察干部共下基層調(diào)研、了解情況14次，幫助群眾解決問題5個，向領(lǐng)導和有關(guān)部門反映問題3次。

二、201*年工作思路

201*年，紀委、審計監(jiān)察部的工作思路是：堅持以科學發(fā)展觀為統(tǒng)領(lǐng)，按照油田公司紀檢監(jiān)察部和審計中心的工作部署，結(jié)合我廠“十二五”發(fā)展的新形勢、新要求，深入抓好領(lǐng)導干部廉潔自律、黨風廉政教育、效能監(jiān)察、內(nèi)部審計、查辦案件等重點工作，堅持標本兼治、綜合治理，逐步加大從源頭上預防和治理腐敗的力度，進一步完善黨風廉政建設(shè)制度，推進懲防體系建設(shè)，健全監(jiān)督機制，全面履行好教育、監(jiān)督、懲處、保護的職責，為完成我廠全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)發(fā)揮好保障作用。

重點抓好以下七個方面的工作：

（一）加強黨風廉政建設(shè)責任制執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，推動我廠科學發(fā)展重大決策部署的貫徹落實

嚴格執(zhí)行集團公司、油田公司關(guān)于加強黨風廉政建設(shè)責任制的安排和部署，突出抓好“一崗雙責”落實，抓住責任分解、責任考核和責任追究三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，進一步加強對責任制執(zhí)行情況的

監(jiān)督檢查，完善工作機制，確保各項工作落到實處。注重監(jiān)督檢查實效，做到既發(fā)現(xiàn)問題，又分析原因、提出建議，并認真抓好整改情況的跟蹤檢查。廠紀檢監(jiān)察部門將重點開展對責任制執(zhí)行情況的全面檢查，推進黨風建設(shè)責任制的有效執(zhí)行和規(guī)范落實，督促兩級領(lǐng)導班子和黨員領(lǐng)導干部認真落實嚴格要求、嚴格教育、嚴格管理、嚴格監(jiān)督的責任，做到政令暢通，工作落實。

（二）切實推進懲防體系建設(shè)，為廠科學發(fā)展提供強有力的保障

按照黨風廉政建設(shè)責任制要求，檢查業(yè)務(wù)部門及相關(guān)單位履行懲防體系建設(shè)職責的情況。發(fā)揮好紀委組織協(xié)調(diào)作用，組織機關(guān)職能部門開好協(xié)調(diào)會，抓好對基層單位的督促檢查，充分運用考核結(jié)果，保證懲防體系建設(shè)工作任務(wù)的全面完成。進一步探索懲防體系建設(shè)納入企業(yè)全面風險管理總體設(shè)計，一體化建設(shè)和整體推進，形成監(jiān)督檢查整體合力的創(chuàng)新做法和有效措施，加強對廉潔從業(yè)風險的監(jiān)控和評估，提高預防能力。

（三）認真抓好反腐倡廉教育監(jiān)督，營造風清氣正的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境

以兩級機關(guān)和黨員領(lǐng)導干部以及重要崗位人員為重點，分層分類分崗地開展好示范教育、警示教育和崗位廉政教育，使黨員領(lǐng)導干部和關(guān)鍵崗位人員筑牢“清、正、廉、潔”的思想防線，努

力提高教育的針對性。以《國有企業(yè)領(lǐng)導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》為主要內(nèi)容，繼續(xù)組織開展理想信念、黨風黨紀、廉潔從業(yè)和艱苦奮斗教育，年內(nèi)各單位都要安排一次反腐倡廉形勢任務(wù)教育，開展一次廉潔從業(yè)的專題教育，單位主要負責人為本單位黨員上一次黨課。加強對領(lǐng)導干部廉潔自律情況的監(jiān)督檢查。嚴格執(zhí)行黨內(nèi)監(jiān)督制度，推進廉潔自律各項規(guī)定的全面貫徹執(zhí)行。同時協(xié)同組織部門，加強對領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)的考核工作，重點抓好擬提職干部任前監(jiān)督。

（四）加大效能監(jiān)察工作力度，進一步提升企業(yè)管理水平按照油田公司統(tǒng)一部署開展各項效能監(jiān)察工作，同時還要做好以下工作：一是抓好歷年自查和抽查中發(fā)現(xiàn)問題整改情況的跟蹤，確保發(fā)現(xiàn)的問題得到認真整改，同時與有關(guān)責任人一起分析原因、制定措施，避免類似問題再次發(fā)生。二是抓好基礎(chǔ)資料的整理，把歷年自查的基礎(chǔ)資料整理齊全，做到各項問題有出處、處罰有依據(jù)。三是把自查和專項治理工作有機結(jié)合，把查問題和整改問題、完善制度相結(jié)合，確保專項治理工作見到成效。

(五)繼續(xù)深入內(nèi)部審計管理，切實履行監(jiān)督服務(wù)職能1、深化常規(guī)審計、突出重點審計，加強內(nèi)部控制和風險管理。201*年開展物資采購價格審計、對物資采購過程進行監(jiān)督，審減不合理物資價款，對下放物資價格以及物資驗收結(jié)算及時性

進行審計；開展預算及財務(wù)收支審計，對各大隊預算編制、調(diào)整、執(zhí)行的真實性、合法性和效益性進行的審計監(jiān)督；加強企業(yè)內(nèi)部控制，做好科技項目跟蹤審計，對科技工作的管理、科技項目的管理、科技經(jīng)費管理等三個方面進行審計，加大對我廠科研項目監(jiān)督力度，使科研項目管理更加規(guī)范；開展內(nèi)部控制專項審計，發(fā)現(xiàn)控制環(huán)節(jié)中存在的問題，控制生產(chǎn)成本，規(guī)避經(jīng)營風險。

2、夯實基礎(chǔ)工作，要根據(jù)變化了的形勢，抓好審計基礎(chǔ)工作。要進一步完善審計與計劃、預算、財務(wù)、人事、內(nèi)控等部門的協(xié)調(diào)工作，提高審計的反舞弊綜合能力和審計工作質(zhì)量，增強審計結(jié)果的執(zhí)行力。

3、加快信息化建設(shè)，進一步改進審計工作質(zhì)量效率。充分利用現(xiàn)代信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù)本身的快捷、準確、可靠性，以及在管理上的規(guī)范、透明和先進性等優(yōu)勢特征，加快審計信息化建設(shè)，進一步提高審計的信息技術(shù)含量，改進審計實施手段，增強審計監(jiān)督服務(wù)能力。

（六）加強信訪和案件的查處，維護黨紀政紀嚴肅性1、關(guān)口前移，加強信訪事前防范和監(jiān)督。加強信訪舉報工作，重視員工群眾反映的苗頭性、傾向性問題。堅持主動深入基層調(diào)研，走訪各單位了解情況，對員工關(guān)注的熱點問題進行談話了解，認真調(diào)查處理好每一封信訪件，做到發(fā)現(xiàn)一起，查處一起。

嚴格做好調(diào)查、取證、處理，執(zhí)行好終結(jié)制度。通過調(diào)查，對有問題的黨員干部嚴格按規(guī)定處理，絕不姑息、不遷就，嚴明紀律，嚴格程序，不斷提高信訪案件的查辦質(zhì)量。

2、暢通渠道，拓展線索做好案件查處工作。今后一個時期，我們要從多方面入手，拓寬案源，要通過效能監(jiān)察、財務(wù)審計、日常監(jiān)督等多種途徑，及時發(fā)現(xiàn)案件線索，重點查處一些違反上級和廠的紀律、制度和規(guī)定，造成惡劣影響的案件，做到有案必查，查案必究。發(fā)揮案件處理的警示教育作用，把查辦案件與加強教育、健全制度、強化監(jiān)督結(jié)合起來，剖析案件深層次原因，建章立制，堵塞漏洞，優(yōu)化管理，防范同類問題發(fā)生，發(fā)揮查辦案件綜合效應(yīng)。

（七）加強隊伍建設(shè)，進一步提高紀檢監(jiān)察、審計人員的整體素質(zhì)

加強審計、紀檢監(jiān)察人員的業(yè)務(wù)學習和培訓，提倡在工作中學習、在學習中成長，更要加強隊伍思想作風建設(shè)和執(zhí)行力建設(shè)，堅持用大慶精神、鐵人精神武裝思想，樹立嚴于律已、敢于碰硬的凜然正氣，努力培養(yǎng)一支政治素養(yǎng)高、業(yè)務(wù)能力強的審計、紀檢監(jiān)察隊伍。

回顧過去一年的工作，雖然取得一些成績，但也存在一些問題：一是，個別單位黨風廉政建設(shè)落實不到位；二是黨風廉政教

育不夠；三是管理制度沒有效落實等。這些問題需要我們在今后的工作中進一步加強，確保我廠反腐倡廉建設(shè)工作取得新成效。新的一年，我們要在油田公司紀委監(jiān)察部、審計中心的指導下，在廠黨委和廠的領(lǐng)導下，解放思想、真抓實干，認真履行工作職責，開創(chuàng)反腐倡廉工作新局面，為我廠和諧穩(wěn)定發(fā)展提供有力保障。

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