醫(yī)藥公司采購部年總結

年終總結

首先感謝領導對我的信任，讓我在采購部這個重要的位置，給我個學習的機會，讓我從中認識更多的人與事，接觸更多的新鮮事物，學到了一些新知識，增長了更多見識！同時也明白，還有很多事要繼續(xù)學習的，繼續(xù)去完善的去提高的，在這一年里，我沒有做出轟轟烈烈的事，但對每一件事我都會用心去想，用頭腦去思考，用行動去做事。我每天按采購計劃基本完成了所負責的劑型，值此辭舊迎新的時節(jié)對一年來的工作做一個總結，更多地便于自己以后的工作中總結找到更好的方式方法去迎接201*年的到來。

我們所購進藥品的質優(yōu)價廉，關系到采購成本的高低，直接影響到整體效益的快慢，起著至關重要的作用，我作為一名經驗不足的采購員，經過一段時間的了解，深知做采購的，要了解各藥品信息的重要性，為確保采購藥品的質量好，價格低廉，今后我要做好每一項工作，要用敏銳的眼光看待事情的變化與發(fā)展，主動和個部門溝通！經過這幾個月的采購，深知并不是單單做個計劃表和打電話報計劃，那么簡單的事，公司開票處與銷售部每個星期要有個總結，把客戶所需的信息反饋給采購部、采購人員也要對公司暢銷品種有個基本的了解，在采購大量數量的情況下，我們要與供貨商業(yè)務員及時聯系。為了滿足我們所需的庫存，滿足質管部要求，還要總結質量問題的因素，反饋給供貨商，并與供貨商達到共識，共同解決質量問題，做到及時退貨。我發(fā)現要做好“質優(yōu)價廉”是作為一個采購員的工作精髓，這個過程的操作與實踐，是需要平時的細心積累才得到的經驗。201*年里我主要從以下方面去做：

1.認真做好采購計劃，做好內勤工作,多多與各部門的人員溝通，共同及的滿足客戶需求！

2.報計劃時要細心、多多了解各品種的信息變更、變更的信息要及時反饋

給質管部、開票處、銷售部、當有新品種引進時，要授集好信息，及時與銷售部、質檢部、開票處溝通，，還要多多了解供貨商與廠家在各個時間段的優(yōu)惠政策等。3.對于公司經營的產品，要注意看月銷量，暢銷品種要經常查看庫存是否斷貨，要保證庫存不缺貨，如因天氣原因或節(jié)假日要結合現實分析，針對不同品種做好備貨準備。

4.對于采購了的品種要及時跟蹤貨是否到庫，在第二天早上查看是否入庫，查清楚原因，以免做重復計劃。以上的工作都是本著公司的經營理念。自從進入公司以來，讓我更明白做好自己本職工作的重要性。在這里，感謝領導這幾個月來對我的工作指導，今后的我還需領導的支持與培養(yǎng)，請領導放心，我會繼續(xù)努力學習、努力工作的，昨日的成績已成過去，現在重要的是在新的一年里好好珍惜時間，珍惜機會發(fā)揚優(yōu)點，改正缺點，改進工作的方式方法，全面提高綜合素質，更完美地完成新一年的工作。

祝新疆眾生源藥業(yè)有限責任公司新的一年效益蒸蒸日上

潘鴻忠

201*年12月29日

擴展閱讀：醫(yī)藥公司采購部工作流程

一、購進單傳遞流程規(guī)定

1、2、1）2）3）

購進單據包括

采購入庫單、采購退回、采購退補價單，購貨發(fā)票及相關附件。

傳遞方向

驗收養(yǎng)護室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購退回單至采購部（紅聯、藍聯），由采購內勤接收驗收養(yǎng)護室傳遞入庫單、倉庫傳遞采購退回單傳遞至財務部（綠聯），由財務負責庫存商品管理的會計接收。

采購部傳遞至財務部（入庫單必須連同對應的進項發(fā)票。退貨單必須連同對應的采購退出申請單，且退貨單必須由采購部經理簽字，當月內所有退貨的無論有無對應發(fā)票，退貨單連同對應的采購退出申請單都傳），由財務部負責應付賬款的會計接收，上述要素不齊者，財務拒收。

3、1）2）3）4、1）

傳遞時間

驗收養(yǎng)護室、倉庫傳遞至采購部的時間：每日下午5：00前，將單據傳遞至采購部。驗收養(yǎng)護室、倉庫傳遞綠聯至財務部時間：次月1日上午10:00前。

采購部傳遞至財務時間：每周六下午5：00前，月末無論星期幾，都必須傳遞。傳遞要求

驗收養(yǎng)護室、倉庫向外傳出的所有驗收入庫單據，都必須經庫管員簽字。

驗收養(yǎng)護室、倉庫傳向財務的綠聯，按入庫單先后順序，每50頁裝訂成一冊，并封好封皮。月末剩余不足50份的，封為一本。2）

采購部向財務傳遞紅聯，在傳遞時，必須連同對應發(fā)票傳至財務，要求發(fā)票要素要與入庫單所載明各要素相符。

傳遞的發(fā)票需是經采購部經理、總經理簽批后的發(fā)票。凡采購部經理未簽字的發(fā)票，財務一律拒收。3）所傳遞的進項票包括發(fā)票聯和抵扣聯，凡代理人員配送品種的，需在發(fā)票聯上標明聯系人姓名。特殊情況下，只能傳遞入庫單，無對應發(fā)票的，必須有購進品種的隨貨同行或相關證明該購進品種購進價格的單據證明，連同總經理簽批同意入賬的申請入賬單，隨同入庫單傳遞至財務。申請入賬單要素內容包括如下：申請單

供應單位入庫時間產品名稱規(guī)格數量單價金額備注申請人：采購部經理：

該表要求采購部自行設計，利用公司現有單據紙張類型（五聯紙），要求做到整齊、整潔、美觀。在發(fā)生上述特殊情況時，先填寫該單據，經采購部經理、總經理簽署后，連同相關采購單據，入庫單一并傳至財務，未有上述手續(xù)的，財務拒收，拒付。5、1）

進項發(fā)票簽字手續(xù)與流程

采購內勤將發(fā)票連同對應的入庫單整理完畢，交由采購部經理簽字，時間由采購部根據具體情況擬定。

2）

采購內勤每周四上午9點前，將有采購經理簽字的發(fā)票及對應入庫單傳遞至總經理辦公室，總經理進行簽批，簽批完畢，返回采購部，采購部將簽字完畢的發(fā)票及對應入庫單及傳遞記錄本傳遞至財務，財務接收后進行入賬處理。每月末，不論是否星期六，都要將剩余未簽字發(fā)票都要送交總經理簽字后，轉傳財務。

6、采購退出、采購退補價單相關要求

A：辦理采購退出的，應由采購內勤填制書面退貨申請單，經采購部經理簽字后，持申請單至倉庫，庫管員見采購經理簽字的退貨單進行減帳處理并打印退出出庫單，將退庫單簽字后交與采購內勤。采購部傳至財務的退貨單，一律需附退貨申請單，不附的，財務拒收。采購退出申請樣單如下：

（公司名稱）采購退出申請單

退貨單位：日期：年月日藥品名稱規(guī)格劑型產地批號數量有效期含稅價含稅金額制表人：采購部經理：

備注：白聯（倉庫）紅聯（財務聯）黃聯（采購部）

此單要求設計美觀。可一次性打印100份，留存?zhèn)溆�，用完再打�?/p>

B：辦理采購退補價

辦理采購退補價，應由采購內勤在系統(tǒng)內生成采購退補價單，采購經理在系統(tǒng)內進行采購退補價審核，審核執(zhí)行后由采購部自行打印采購退補價單，傳遞至財務的采購退補價單，需有采購部經理簽字。

凡單據傳遞重復的，每次罰款不低于200元，造成經濟損失的，承擔全部責任。

7、

其他事項相關規(guī)定

財務應付賬款管理會計，每月結賬后，向采購部傳遞應付賬款余額表及應付賬款負數余額表傳采購部經理，采購部應對負數余額進行分析，并對異常負數進行解決或催收發(fā)票等相關手續(xù)，如不進行及時催收，造成損失或影響公司及時抵扣，追究責任人相關責任。

8、

違規(guī)罰則

如有違反上述規(guī)定，給予責任人每次不低于20元罰款，如因此造成經濟損失，將依據具體情況

追究責任人。

上述流程自年月日起正式執(zhí)行。二、采購付款流程管理規(guī)定1、

采購部購進普通品種付款支出1）

貨到即需付款的

采購部填寫付款申請單，申請人簽字，經采購部經理簽字，連同對應的入庫單、發(fā)票，發(fā)票傳遞登記記錄傳遞至財務，由應付賬款管理會計簽收發(fā)票及入庫單，簽收后同時在付款申請單上簽明入庫單及發(fā)票均已收到，經財務經理簽名后，由采購部送交總經理簽字，簽字完畢，轉出納會計處付款。2）

付款期付款的

由采購部填寫付款申請單，每月24日傳財務應付賬款會計管理處，會計人員查看賬戶余額，符合付款條件的，簽字。簽字完畢，轉交財務經理簽字，財務經理簽字完畢，每月25日傳總經理簽字，簽字完畢，轉出納會計處進行付款。3）

預付貨款的

①凡需要預付貨款的，由采購部填寫付款申請單，付款申請上需明確標明預付款，并且需在付款單備左上角編制預付款單據編號。編號規(guī)則為年月日加小號。例如，201*年11月12日前后簽批兩張預付款申請單，則編號分別為201*111201,201*111202

②采購部需對預付款項做出明確登記，設定備查本，逐筆登記預付款項，根據所登記事項，及時催要商品及發(fā)票等手續(xù)。登記表包含要素如下：

預付款采購發(fā)票傳遞記錄簿

日期單位名稱付款單編號預付款金額到貨日期發(fā)票傳遞日發(fā)票接收人備注上述紙張采用A4紙橫排，需加釘硬質封皮，由采購部妥善保管。

自年月日起，預付款發(fā)票傳遞與其他普通付款發(fā)票傳遞需分本登記。普通付款發(fā)票仍延續(xù)以往模式，預付款發(fā)票傳遞表采用專門傳遞記錄簿。

④凡預付貨款的，本月內預付的，在次月末結賬時仍未能辦理完入庫、發(fā)票及入庫單移交財務做賬的，所付款項一律轉掛采購部經理個人名下，視作個人借款。如因特殊情況，如十分走俏藥品，需早于2個月需要預付款的，采購部寫明情況，經總經理批準后，財務可不予轉掛。

⑤財務負責應付賬款管理的會計，在預付款單上簽字，并做預付款單號記錄表，月末與采購部所

留存的預付款采購發(fā)票傳遞記錄簿上載明的付款單編號相對證，看是否有遺漏編號。并根據預付款發(fā)票登記傳遞記錄表上所載明的到票情況，與每月末將上月預付款項未到票的轉掛采購部經理個人名下賬上。

2、

代理配送品種付款支出

①原則上代理配送的品種，由代理人員自行進貨，各項手續(xù)、辦理入庫，票據齊全，由采購

部傳至財務做賬。

②如因特殊要求，廠家需要我公司對公打款發(fā)貨的，需代理配送人員先到采購部簽訂購銷合

同（采購部蓋章后留存存根聯，作為打訂單依據），合同簽訂完畢，代理配送人員持購銷合同至財務科交款。交款完畢，出納會計開具收據，并填開付款申請，經采購部經理、財務經理、總經理簽字后打款。打款時間原則上為每周一、周三，如配送商有特殊請求需當天打款或出納人員時間方面允許，也可當天打款。打款完畢，依據采購合同所記載傳真電話等資料，向廠家發(fā)送打款底單傳真，并通知發(fā)貨。代理配送人員需妥善保存收據，作為日后結算憑據。

3、

殊情況下的采購支出

對于特殊情況下的采購，如急用搶救藥品采購、突發(fā)性衛(wèi)生防疫藥品采購，緊俏藥品采購及其他特殊情況下的采購，采購人員需帶現金進行現場即時采購的，由采購人員寫借據，經采購部經理、財務經理、總經理簽批后，到財務支取現金。業(yè)務辦理完畢，7個工作日內處理完賬務，歸還借款。超過7個工作日不進行賬務處理的，每超一日，罰款50元。一個月內不處理的，自工資中扣除。如因特殊情況，確實在7個工作日內無法處理完畢，需做出書面說明，經財務經理簽名，交與出納會計處存檔。

上述流程自年月日起正式施行

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