第一篇：“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)中紀(jì)委、監(jiān)察部、財(cái)政部、審計(jì)署《關(guān)于在黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法的通知》(中紀(jì)發(fā)〔201*〕7號(hào))和省委辦公廳《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)〈省黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案>的通知》等文件精神，我單位開展了“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理自查自糾工作，現(xiàn)總結(jié)如下。

一、自查自糾的范圍和內(nèi)容

(一)專項(xiàng)治理范圍。此次專項(xiàng)治理范圍是國(guó)家黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位，事業(yè)單位中以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。黨政機(jī)關(guān)包括各級(jí)黨的機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)以及工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等人民團(tuán)體。

(二)專項(xiàng)治理內(nèi)容。違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金(含有價(jià)證券)及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是201*年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及201*年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前年度。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”;用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”;以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”;虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”;以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”;上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。

二、單位自查自糾的方法和步驟

(一)動(dòng)員部署(文件下發(fā)之日起至201*年6月10日)。單位成立領(lǐng)導(dǎo)小組和工作機(jī)構(gòu)，制定工作方案，召開相關(guān)會(huì)議進(jìn)行動(dòng)員部署。把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，健全機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和安排部署工作。充分發(fā)揮新聞媒介作用，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

(二)自查自糾(截至201*年6月25日)。按照通知要求，認(rèn)真組織自查，對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題自覺(jué)糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各下屬單位于6月25日前將自查自糾總結(jié)報(bào)告和《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》(見附件1)報(bào)送治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、自查自糾的做法

(一)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。單位成立治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)“小金庫(kù)”治理工作，研究制定有關(guān)治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問(wèn)題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室主要負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

(二)做好宣傳發(fā)動(dòng)。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對(duì)加強(qiáng)信息溝通，促進(jìn)工作深入開展。

(三)落實(shí)舉報(bào)制度。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。

四、自查自糾的結(jié)果

(一)按照有關(guān)文件的要求，通過(guò)深入自查自糾，我單位財(cái)務(wù)管理均按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行，收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門法定帳目統(tǒng)一核算，未侵占、截留國(guó)家和單位收入，沒(méi)有單獨(dú)帳戶，未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。

(二)自單位成立以來(lái)，嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，從無(wú)設(shè)置帳外帳和小金庫(kù)以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。從制度上保障財(cái)務(wù)管理的規(guī)范性、嚴(yán)謹(jǐn)性和有效性。

(三)單位監(jiān)管使用的票據(jù)由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一管理，各類票據(jù)均由財(cái)務(wù)室統(tǒng)一到財(cái)政部門購(gòu)領(lǐng)和銷毀，按照有關(guān)的票據(jù)登記制度設(shè)置票據(jù)登記薄;設(shè)立專(兼)職人員負(fù)責(zé)票據(jù)保管、領(lǐng)用和核銷工作，并建立相應(yīng)的備查薄。

(四)按照財(cái)政集中支付要求，現(xiàn)金管理采取備用金制度，按照現(xiàn)金管理有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)禁設(shè)“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行，杜絕坐支行為。嚴(yán)格控制財(cái)政資金支出，沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。

通過(guò)自查、自糾、回顧，我單位認(rèn)真執(zhí)行財(cái)務(wù)管理制度的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有小金庫(kù)。

第二篇：小金庫(kù)專項(xiàng)治理自查自糾工作總結(jié)報(bào)告

小金庫(kù)專項(xiàng)治理自查自糾工作總結(jié)報(bào)告

其它參考：l

局直屬各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作負(fù)總責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子其他成員根據(jù)工作分工，對(duì)職責(zé)范圍內(nèi)的有關(guān)工作負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。各單位根據(jù)治理工作要求，明確專人負(fù)責(zé)治理工作，充分做好思想發(fā)動(dòng)和計(jì)劃制定等工作。

（二）自查自糾（5月份至6月份）

局直屬各單位按照?通知?要求，組織力量認(rèn)真開展自查，做到不走過(guò)場(chǎng)、不發(fā)生遺漏、不隱瞞謊報(bào)。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的違法違規(guī)問(wèn)題，必須自覺(jué)糾正，努力把問(wèn)題解決在自查階段。自查自糾結(jié)束后，各單位撰寫自查自糾總結(jié)報(bào)告，并填寫?單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表?（見附件2），由單位負(fù)責(zé)人審核、簽字后，6月15日之前報(bào)局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

局專項(xiàng)治理工作小組根據(jù)各單位上報(bào)的情況匯總填列?“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表?（見附件3），形成局自查自糾總結(jié)報(bào)告，報(bào)市專項(xiàng)治理辦公室。

（三）專項(xiàng)檢查（7月份至8月份）

在自查自糾的基礎(chǔ)上，局專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組織開展專項(xiàng)檢查，通過(guò)抽查各單位201*年至201*年歷年賬戶、個(gè)別訪談黨政“一把手”和財(cái)務(wù)管理負(fù)責(zé)人、查閱黨政會(huì)議記錄以及了解“三重一大”議事決策程序執(zhí)行情況等方式進(jìn)行。重點(diǎn)檢查以下內(nèi)容：

1、各項(xiàng)預(yù)算外資金是否一律實(shí)行“收支兩條線”管理，是否嚴(yán)格按照財(cái)經(jīng)規(guī)定及時(shí)、足額繳存財(cái)務(wù)專戶，是否存在坐支、滯留行為。

2、財(cái)務(wù)部門帳戶之外，是否存在違規(guī)開設(shè)帳戶和多頭開設(shè)帳戶的情況。

3、是否存在以虛列支出、重復(fù)列支等手段，將部門經(jīng)費(fèi)轉(zhuǎn)出，私存私放；或通過(guò)亂收費(fèi)、亂罰款等行為，將違規(guī)收取的各項(xiàng)收入不納入單位財(cái)務(wù)統(tǒng)一核算，轉(zhuǎn)入擅自設(shè)立的賬目進(jìn)行會(huì)計(jì)紀(jì)錄，私存私放。

4、是否存在資產(chǎn)處置、出租收入等設(shè)立帳外帳；或以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金。

5、是否存在利用假票據(jù)或購(gòu)買非法票據(jù)等欺騙手段，套取現(xiàn)金，將現(xiàn)金轉(zhuǎn)入私設(shè)賬戶中，私存私放；或通過(guò)偽造會(huì)計(jì)憑證，撤換并重新編制會(huì)計(jì)賬簿、篡改財(cái)務(wù)報(bào)告等手段，隱瞞收入或擴(kuò)大支出，將資金轉(zhuǎn)出法定賬目，私存私放；或?qū)⒇?cái)政資金或其他公款以定期存單或個(gè)人儲(chǔ)蓄的形式私存私放等行為。

6、是否存在下屬經(jīng)濟(jì)實(shí)體將應(yīng)納入單位帳戶的資金以其他名義轉(zhuǎn)移和隱匿，私設(shè)“小金庫(kù)”用于職工福利或者揮霍浪費(fèi)行

為。

7、是否存在非財(cái)務(wù)部門代辦資金收、付和核算業(yè)務(wù)或代收財(cái)政性收入的行為。

專項(xiàng)檢查結(jié)束后，形成局治理“小金庫(kù)”工作檢查報(bào)告、填寫?“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表?（見附件4），報(bào)市專項(xiàng)治理辦公室。

（四）整改落實(shí)（9月份）

各單位針對(duì)自查自糾和專項(xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過(guò)程中要深入剖析產(chǎn)生問(wèn)題的原因，改進(jìn)管理，堵漏建制，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

五、專項(xiàng)治理的工作要求

4月22日，局第二次廉政文化日活動(dòng)暨“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作會(huì)議上，局黨組書記、局長(zhǎng)馬云安同志對(duì)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作作了重要指示，提出了明確要求。

（一）思想重視，提高認(rèn)識(shí)。治理“小金庫(kù)”是維護(hù)經(jīng)濟(jì)秩序、加強(qiáng)廉政建設(shè)、深入開展反腐敗斗爭(zhēng)的一項(xiàng)重要措施，是深入學(xué)習(xí)貫徹科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)的重要體現(xiàn)，各部門、各單位特別是領(lǐng)導(dǎo)班子要統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，充分認(rèn)識(shí)“小金庫(kù)”的危害，增強(qiáng)工作責(zé)任感，把治理“小金庫(kù)”工作擺到重要位置，切實(shí)抓緊抓好。要通過(guò)治理“小金庫(kù)”，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，增強(qiáng)法制觀念，強(qiáng)化財(cái)務(wù)和預(yù)算管理。

（二）抓緊落實(shí)，整體推進(jìn)。清理“小金庫(kù)”是今年黨風(fēng)廉

政建設(shè)和反腐敗工作的一項(xiàng)重要任務(wù)，各單位要按照?通知?要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，嚴(yán)格把握各階段工作重點(diǎn)，按時(shí)間節(jié)點(diǎn)完成，確保工作有序開展。“小金庫(kù)”專項(xiàng)檢查與落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制檢查、規(guī)范津貼補(bǔ)貼、規(guī)范行政事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)管理、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行賬戶監(jiān)管，以及行政事業(yè)單位發(fā)票管理檢查、擴(kuò)大內(nèi)需促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和政策落實(shí)情況檢查等工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，集中開展。

（三）把握政策，嚴(yán)肅紀(jì)律。清理工作堅(jiān)持“自查從寬、被查從嚴(yán)”的原則。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”并認(rèn)真進(jìn)行整改的單位，從輕、減輕或免予處理。凡在自查期間內(nèi)不如實(shí)申報(bào)和糾正的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按規(guī)定從嚴(yán)處理。對(duì)治理工作中走過(guò)場(chǎng)的部門和單位，一經(jīng)查實(shí)，將給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改。對(duì)在治理工作中弄虛作假、壓案不查、對(duì)抗檢查、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人，或?qū)ｍ?xiàng)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的單位和部門的有關(guān)責(zé)任人員，局紀(jì)檢監(jiān)察室將立案處理。

（四）建章立制，鞏固成果。治理“小金庫(kù)”專項(xiàng)工作結(jié)束后，針對(duì)查處發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”問(wèn)題，在局范圍內(nèi)予以情況通報(bào)，開展警示教育，通過(guò)舉一反三，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，進(jìn)一步建立健全資金管理制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，形成長(zhǎng)效機(jī)制，防止私設(shè)“小金庫(kù)”現(xiàn)象的發(fā)生。

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