201*年度質(zhì)量體系審核自查報(bào)告
201*年4月，根據(jù)分局及項(xiàng)目部內(nèi)審工作的精神，結(jié)合質(zhì)量管理體系管理內(nèi)部審核進(jìn)行了自查、總結(jié)與分析。依據(jù)分局質(zhì)發(fā)（201*）03號(hào)文要求積石峽項(xiàng)目部開展質(zhì)量管理體系自查工作，對(duì)照2008版ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和201*年積石峽項(xiàng)目部管理體系自查計(jì)劃文件要求，我隊(duì)組織前方機(jī)組、辦公室以及倉庫進(jìn)行了梳理和完善工作。具體做法是按201*年積石峽項(xiàng)目部管理體系自查計(jì)劃文件要求，結(jié)合本隊(duì)實(shí)際，完成了相關(guān)文件的修訂工作。
為有效實(shí)現(xiàn) “科學(xué)管理、精心施工、過程受控、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、質(zhì)量一流”的質(zhì)量方針，確保我隊(duì)質(zhì)量目標(biāo)的全面完成，根據(jù)分局及項(xiàng)目部方針質(zhì)量目標(biāo)及本隊(duì)年度績效目標(biāo)，制訂了本年度質(zhì)量目標(biāo)。前方施工機(jī)組和辦公室、倉庫根據(jù)年度目標(biāo)，結(jié)合各崗位實(shí)際，對(duì)各自分目標(biāo)進(jìn)行了合理分解和宣貫。通過工作例會(huì)，大家充分討論與交流，及時(shí)掌握體系運(yùn)行狀況和持續(xù)改進(jìn)方向。通過日常對(duì)質(zhì)量管理體系堅(jiān)持不懈的宣貫和檢查督導(dǎo)，促進(jìn)全員明確質(zhì)量方針和對(duì)體系文件的理解，同時(shí)促進(jìn)質(zhì)量目標(biāo)、體系文件與機(jī)組和個(gè)人的工作有機(jī)結(jié)合，促進(jìn)了體系文件的有效執(zhí)行和我隊(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的最終實(shí)現(xiàn)。
根據(jù)項(xiàng)目部質(zhì)量發(fā)JSX-JZ-(201*)-01號(hào)文件自查工作計(jì)劃安排，我隊(duì)視情況由綜合辦公室對(duì)體系文件執(zhí)行情況進(jìn)行抽樣檢查督導(dǎo)，通過跟蹤檢查和交流，形成文件執(zhí)行情況檢查記錄。另外，為了促進(jìn)文件管理，4月中旬由綜合辦公室牽頭，會(huì)同倉庫、前方施工機(jī)組對(duì)質(zhì)量體系文件并著重《記錄控制程序》及相關(guān)文件的執(zhí)行和記錄情況開展了專項(xiàng)檢查。本次檢查主要依據(jù)GB/T19000-2008標(biāo)準(zhǔn)和分局及項(xiàng)目部建立的質(zhì)量管理體系文件要求，采取現(xiàn)場對(duì)照文件要求的形式，著重檢查抽樣文件，尤其是《記錄控制程序》執(zhí)行情況，并對(duì)重點(diǎn)抽樣涉及到的物資管理和施工現(xiàn)場的20多個(gè)文件記錄檢查發(fā)現(xiàn)，收集體系運(yùn)行當(dāng)中存在的問題，并予以了通報(bào)。在對(duì)專項(xiàng)檢查發(fā)現(xiàn)的問題明確了整改要求之后，通過文件形式及時(shí)下發(fā)到各部門。涉及問題的部門能夠積極組織問題的落實(shí)和整改，做到舉一反三查找和解決問題。從在本次專項(xiàng)檢查的情況來看，我隊(duì)體系文件和生產(chǎn)記錄總體執(zhí)行情況良好，符合體系文件和《記錄控制程序》要求。 通過日常抽查和自查專項(xiàng)檢查，提高了我隊(duì)內(nèi)部質(zhì)量管理體系運(yùn)行工作執(zhí)行力，促進(jìn)了質(zhì)量管理體系建設(shè)取得實(shí)效，為開展以文件改進(jìn)和內(nèi)部審核的控制和與本隊(duì)相關(guān)的質(zhì)量體系文件評(píng)審、修訂工作提供了依據(jù)。
為積極落實(shí)分局、項(xiàng)目部對(duì)質(zhì)量管理體系建設(shè)工作的要求，通過自查對(duì)制定和執(zhí)行的體系文件、作業(yè)指導(dǎo)書、記錄、表格等，按GB/T19001-2008標(biāo)準(zhǔn)要求對(duì)文件的符合性、適宜性和可操作性逐一進(jìn)行了評(píng)審。一是通過本隊(duì)對(duì)質(zhì)量管理體系的學(xué)習(xí)，研究和部署具體工作。二是綜合辦公室組織相關(guān)部門針對(duì)評(píng)審體系文件自查，征集并整理修改意見。三是配合項(xiàng)目部對(duì)我隊(duì)的審核自查工作，認(rèn)真分析和討論修改意見，明確評(píng)審結(jié)論，并根據(jù)評(píng)審意見按期完成了相關(guān)文件的修訂工作。通過這次文件評(píng)審工作，我隊(duì)全面分析檢查了質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況，審核了文件的充分性、適宜性和可操作性。另外，還特別針對(duì)我隊(duì)上年來所制定運(yùn)行的文件提出了新的和更具體的要求，為落實(shí)體系運(yùn)行的長效機(jī)制，提高質(zhì)量管理體系運(yùn)行的效率指明了方向。
總之，為強(qiáng)化體系的嚴(yán)格執(zhí)行，切實(shí)避免“兩張皮”現(xiàn)象，我隊(duì)對(duì)各部門的質(zhì)量體系建設(shè)工作做到“月月有檢查，全年有目標(biāo)”，通過以上質(zhì)量管理活動(dòng)的開展，確保了施工質(zhì)量控制水平，從真正意義上將標(biāo)準(zhǔn)變?yōu)閭�(gè)人行為規(guī)范，為質(zhì)量管理得到了全方位的控制。質(zhì)量體系內(nèi)部審核自查工作表明，本隊(duì)的質(zhì)量管理體系運(yùn)行符合GB/T19001—2008標(biāo)準(zhǔn)要求，能夠保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。經(jīng)自查組對(duì)我對(duì)質(zhì)量體系的自查審核，我隊(duì)ISO9001：2008版換版之后的質(zhì)量體系符合ISO9001：2008版質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，以及相關(guān)法律法規(guī)要求，自查組認(rèn)為我隊(duì)質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行有效，體系文件充分而且比較適宜。我隊(duì)貫徹了分局和項(xiàng)目部的方針和質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行了有效策劃。通過體系運(yùn)行，目標(biāo)實(shí)現(xiàn)良好。通過QC活動(dòng)和管理創(chuàng)新活動(dòng)，提高了全員質(zhì)量意識(shí)，施工質(zhì)量不斷提升。
二O一一年四月二十五日
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