一、指導思想

威海恒邦化工有限公司將緊緊圍繞集團公司“科學發(fā)展、做強做大”的目標，實施市場引導、創(chuàng)新驅動戰(zhàn)略，積極做好化肥產能釋放、適度擴規(guī)、結構調整，抓好品牌建設、市場開拓、成本管控、化肥增值等方面具體工作,實現企業(yè)扭虧增盈、持續(xù)盈利和健康發(fā)展。

二、公司現狀

1.現有裝置生產能力：磷肥21萬噸,復合肥10萬噸,硫酸8萬噸,黃金1000公斤,氨醇4萬噸,摻混肥5萬噸。

2.目前生產規(guī)模：磷肥產量17萬噸，復合肥產量5萬噸，摻混肥產量0.3萬噸，硫酸產量9萬噸，黃金產量1.1噸，白銀產量0.5噸，液氨產量3.1萬噸，甲醇產量0.4萬噸。

3.營業(yè)收入：5.4億元

4.利潤：-638.2萬元

三、201*-2020經營規(guī)劃目標

1.第一階段，201*年，扭虧增盈期。規(guī)劃201*年實現銷售收入4.7億元，利潤110萬元。

2.第二階段，201*-2020年，持續(xù)增長期。規(guī)劃到2020年實現銷售收入10億元，利潤3000萬元。

四、201*-2020發(fā)展規(guī)劃目標

通過開拓市場,釋放產能、樹立品牌,實現盈利。具備IPO申報條件，公司進行更名、改制。

五、具體保障措施

1.201*年，公司規(guī)劃原有磷復肥裝置產能全部釋放，降低管理費用攤銷，提升總體效益。

（1）15萬噸磷肥裝置，除檢修外，年產磷肥13萬噸；

（2）10萬噸復合肥裝置，除檢修外，年產復肥7.1萬噸；

（3）6萬噸磷肥裝置，根據市場情況啟動開車，降低固定資產攤銷。

（4） 產品結構調整，復肥增值繼續(xù)突破，完成產量7.1萬噸，其中海藻酸等高附加值肥料銷售5000噸以上。

（5）冶煉及合成氨裝置，年實現黃金1000公斤，白銀430公斤，硫酸8.1萬噸，氨醇3.3萬噸。

2.201*-2020年，公司規(guī)劃原有磷復肥裝置產能全部釋放，產品結構進一步調整，提高肥料復合率，提高增值復合肥產品比重。

（1）15萬噸磷肥裝置，保持現有產能不變，年產磷肥15萬噸。

（2）6萬噸磷肥裝置，改造調轉為噴漿造粒復合肥裝置，利用現有的氯化鉀轉化系統，帶10萬噸氨化造粒復合肥裝置、6萬噸噴漿造粒復合肥裝置，規(guī)劃實現4萬噸噴漿造粒硫基復合肥。

（3）將原有年產5萬噸摻混肥裝置擴建至10萬噸，投資200萬元，年產銷各類摻混肥8萬噸。

（4）繼續(xù)增加海藻酸等增值復合肥料比重，到2020年復合肥及摻混肥中海藻酸等增值肥料年產銷量達3萬噸。

（5）冶煉及合成氨裝置，年實現黃金1000公斤，白銀600公斤，硫酸8.1萬噸，氨醇3.3萬噸。

（6）把握市場規(guī)律，降低自用原料采購成本，適時、適度開展化肥貿易。利用公司臨港優(yōu)勢，以及積累的銷售網絡，在研判市場把握規(guī)律基礎上，實施肥料原料及產品淡采年用降低生產成本，并積極開拓化肥貿易市場，年貿易量力爭5萬噸。

3.加強自主創(chuàng)新，做好新產品策劃實施落地。

（1）為保證公司的長遠發(fā)展規(guī)劃，控制海藻酸源頭市場，保證長期利益，201*年公司實施海藻酸研發(fā)項目，并在研發(fā)項目基礎上計劃投資500萬元建設一期2000噸/年海藻酸生產裝置，滿足10萬噸海藻酸復合肥生產需求，降低外購原料成本。

（2）做好緩控釋復合肥、緩控釋摻混肥的產品策劃工作，辦理產品許可，配置產品生產單元，適應市場需求，為生產增值復肥做好配合工作。

4.推進實施品牌建設，打造恒邦化肥品牌。

在山東、河南、河北、安徽、福建、東三省等肥料主要銷售業(yè)務區(qū)域選擇媒體投放廣告宣傳，提升恒邦肥料品牌知名度，提升企業(yè)形象和影響力。

5.銷售團隊和銷售網絡建設。

（1）201*-2020年，根據公司肥料產能及肥料結構變化，建立起一支素質優(yōu)良、業(yè)績突出、與公司發(fā)展和產品規(guī)模相適應的銷售團隊，到2020年銷售隊伍人員達到50人，增加具有專業(yè)知識大學生銷售員比例。

（2）在現有銷售網絡基礎上，繼續(xù)擴充空白區(qū)域網絡建設，投放業(yè)務團隊，通過公司內部銷售團隊和外部銷售團隊結合、競爭等方式，進一步擴充銷售網絡布局。

6.磷石膏的開發(fā)利用。

充分認識磷石膏這一未來制約企業(yè)發(fā)展問題的重要性，從以下途徑加大磷石膏的利用率。

（1）磷石膏的水洗脫酸脫磷，提高品質和用量。在磷肥流程末端增加水洗環(huán)節(jié)，降低磷石膏酸度，提高泰山石膏的利用率（由30%提高至60%，由10萬噸增加至20萬噸）。

（2）磷石膏做筑路材料。與相關院所聯系，買斷技術配方，充分利用好文萊高速建設期有利時機，將庫存磷石膏全部轉化為筑路材料。

（3）磷石膏下游建材產品研發(fā)。與相關院所聯系，合作研究磷石膏下游產品的開發(fā)、利用，做好技術儲備和工業(yè)化轉化工作。

威海恒邦化工有限公司

201*年1月15日

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