第五節(jié) 出差管理制度
一、出差管理辦法
（一）國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、汽車、輪船、飛機按規(guī)定標準發(fā)給交通費。
1．乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
2．乘坐輪船應出具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
3．因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報銷旅費。
4．搭乘公司的交通工具者，不得再報銷交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)：
1．主管級：每日120．00元；
2．一般級：每日100．00元。
第四條 出差期間因公支出的下列費用準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
1．乘坐出租車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單。
2．通訊費用應以電信局的收據為憑。
3．郵費應以郵局的證明為憑。
4．因公宴客的費用應以統(tǒng)一專用發(fā)票為憑。
5．因公攜帶的行李運費應出具正式的運費收據。
第五條 員工出差，應由派遣出差部門的主管填寫通知單一式兩份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報銷旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。
第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報銷單”，送請主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報銷。
第七條 員工出差前，憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報銷旅費時扣回。
第八條 市內及短程（一日內）出差人員，除按實報銷車費外，另可報銷誤餐費。
1．下午一時以后銷差者準報午餐。
2．下午八時以后銷差者準加報晚餐。
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報銷交通費、膳食費（一天）及行李運費。
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報銷誤餐費。
第十一條 調遣人員到崗若超過一天但又不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。1
（二）國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪金和有關津貼照領外，并準予報銷出差旅費，其標準如下：
1．凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報銷，自行觀光的交通費自理。
2．膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報銷額度內支給。
3．派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者，自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構聘請（派遣）出國考察或實習的本公司人員，已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務原因必須支付，而費用超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
（三）附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員可比照上級職員標準支給。 第十八條 本公司監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條 膳、宿、雜費的支領標準，因物價變動需調整時，可由總經理隨時通令調整。 第二十條 本辦法經總經理辦公會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理和有效使用，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
1．出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序核實。
2．出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的差旅費，返回后三日內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款。未于三日內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
1．國內出差：三日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
2．國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報銷加班費，但假日出差酌情予以計薪。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，還要依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
1．交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
2．膳食費按標準領取。
3．通訊費以郵局憑證報銷。
4．交際費由領導核定，憑據報銷。
三、員工出國辦法
1．凡本公司員工因公經核準出國者，都應依照本辦法規(guī)定辦理。
2．因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務。在返國三年內自動辭職者，須無條件賠償出國期間報銷費用，并放棄先訴抗辯權。
3．出國人員返國后，應于兩星期之內書面提呈出國情況報告。必要時，可由總經理排定時間，向公司內有關部門人員交流情況及工作計劃方針。
4．國外出差旅費報銷按公司有關規(guī)定執(zhí)行。
5．奉派出國人員，出國期間其薪金和津貼仍準照領，并可預支核定日數的差旅費。
6．出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不得報銷者，概由出國人員自行負擔。
7．出國人員在國外旅行，應以規(guī)定的路程為限，規(guī)定以外路程的差旅費經總經理核準者，準予報銷。
8．出國接受技術訓練或受國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關部門支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給的費用較本辦法所訂費用低時，其差額由公司補助。
9．本辦法經經理級會議通過并呈總經理核定后公布實施，其修改或補充亦同。
承諾書
年月日
立承諾書人××因公經××公司派遣出國，謹保證：
1．按期歸國返回公司工作。
2．返國后三年內決不自動離職，如有違背，愿依本公司所訂辦法負責賠償，保證人愿負擔一切連帶賠償責任，并放棄先訴抗辯權。
× × 公司
立承諾書人：
連帶保證人：
地址：
身份證號：
說明：
1．因公出國者，其手續(xù)由總務部代為辦理。
2．在同一地區(qū)內停留30日以上者，自第31日起，膳宿雜費以八折計算。
3．低職人員隨同高職出國者，其費用得酌實情比照高職人員報銷。
4．美金幣值如有變動，可視該地區(qū)匯率做調整。
四、員工出差實施細則
第一條 本公司員工因公務需要受命出差國內外（包括遷調），均應依照本規(guī)定辦理。
第二條 員工出差均由主管安排，視實際需要限定日期，呈請總經理核準后執(zhí)行。
第三條 出差員工應于出發(fā)前依規(guī)定填寫所定表格，通知總務部登記，如情形特殊事前來不及辦理時，亦需盡速補填表格，送交登記。
第四條 員工出差得按實報銷出差旅費，差旅費報銷不得超出公司標準，特殊情況須經總經理核準后方可報銷。
第五條 員工出差前，可按實際需要預借旅費，其預借款額須經主管初審，呈請總經理核準。出差完畢向總務部銷差后，應于三日內呈報核銷差旅費，如三日后仍未報銷者，財務部應將該員工預借旅費在工資中先予扣回，待報銷時再行核付。
第六條 員工在本市及郊區(qū)或其他同日可往返之地出差，按實支給交通費及誤餐費。
第七條 員工出差在一日以上，其另有不滿一日的旅費，無論出發(fā)或返回日一律按二分之一給付，乘夜車往返者，不另支宿費。
第八條 交通費包括旅程中必須之舟車等費，按實際報銷，其他零星用費均在膳雜費內開支，不得另行報銷。
第九條 凡因公拍發(fā)之郵電及特別公務，臨時雇用人夫、車馬等項所支出之必要費用，另列特別費用內，得按實憑證報銷。
第十條 員工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有確實證明者外，不得任意改變啟程日期，或延長出差時間，但事后經總經理特準者可認可。
第十一條 員工出差旅費，應據其提出的收據核發(fā)之，但如發(fā)現有虛報不實情況，除將所領款追回外，并視情節(jié)的輕重，酌予懲處。
第十二條 員工出差事前事后及旅途中所應填寫的一切表格及應辦手續(xù)另定。
五、員工出差旅費支給辦法
（一）總則
第一條 本辦法依據本公司人事管理規(guī)定制定。
第二條 本公司員工出差旅費的支給概依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分為：
1．當日出差：出差當日可往返者。
2．遠途出差：出差必須在外住宿者。
(好范 文站推薦：m.hmlawpc.com)3．國外出差：赴國外出差者。
（二）當日出差
第四條 員工當日出差時由科長以上主管核準。
第五條 當日出差每延誤正餐時間一小時以上得按延誤餐次支給誤餐費，每餐××元。但外勤已支津貼人員概不支給誤餐費。
第六條 當日出差除依前條規(guī)定支給誤餐費外，不另支付出差旅費。
第七條 當日出差之交通費憑乘車證明實數支給。
第八條 當日出差人員必須于當日趕回，不得在外住宿。但如因實際需要必須在外住宿，則在事先呈奉各部經理以上主管核準后，可按遠途出差辦理。
（三）遠途出差
第九條 本公司員工奉命或因業(yè)務需要遠途出差時必須事先填報“出差申請書”（格式另定，記明出差日程、出差目的地及出差要務等），呈部室經理或主任核準后方可出差。
第十條 遠途出差之員工得在“出差申請書”添附“出差旅費概算表”，以此向財務部門預借旅費。
第十一條 未及呈準出差人員須補辦手續(xù)后方得支給出差旅費。
第十二條 出差人員因疾病或天災等不可抗力致使無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，得據出差者之申請，經調查確實無誤后支給出差旅費。
第十三條 出差人員必須于公畢返回后三日內填具“員工出差旅費報告單”請領出差旅費。
第十四條 出差人員之交通工具除可利用公司車輛外，以利用火車、汽車為原則。但因特急事情經經理以上人員核準后，可搭乘飛機。
第十五條 出差人員的交通費憑乘車證明以實費計算支給。因乘坐三輪車等無法取得乘車證明者，在呈請部（室、中心）經理（主任）以上主管核準后，可依實數支給。
第十六條 使用公司交通車輛或借用車輛者不得申領交通費。
第十七條 員工遠途出差旅費，按財務費用標準支給。
第十八條 遠途出差如利用夜間（當日21：00時以后，次日6時以前）車次，住宿費減半支給。
第十九條 當自出發(fā)之日起算至回公司之日給付，但午后出發(fā)或午前回公司者減半支給。
第二十條 出差人員每日必須作出差日報向各直屬主管報告。
第二十一條 住宿費按出差人員在外住宿日數定額支給。
第二十二條 出差人員住宿費必須取得住宿費憑證，因住宿在自宅（含其他住宅）或本公司招待所而未取得住宿費憑證者減半支給住宿費。
第二十三條 與經理以上人員隨行，其住宿費不夠時得呈經上級人員核準，憑住宿費支給憑證支給予上級人員同等之住宿費。
第二十四條 各分支機構人員因業(yè)務需要或受命到總公司述職，比照遠途出差支給住宿費。但支領外勤津貼人員不得支給住宿費。
（四）出差國外旅費報銷辦法
第二十五條 本公司員工奉命或因業(yè)務需要出差國外時，必須填具“出差申請書”（記明出差日程、出差目的地及出差要務等）呈由總經理核準。
第二十六條 出差國外人員得憑核準之出差申請書預編出差費概算，于出國前向財務部門預借旅費。
第二十七條 出差國外人員渡航費，總經理得按頭等艙位實額支給，其他人員均按二等艙位實額支給。
第二十八條 出差國外人員的出差旅費，按財務費用標準支給。
第二十九條 前條之出差旅費包括在出差地之交通費、住宿費、雜費。
第三十條 國外出差去程當日不論何時啟程概以一天計算，回程當日不論何時返回均不予計算出差日數。
（五）附則
第三十一條 本辦法經總經理辦公會通過后施行，修改時亦同。
第三十二條 本辦法如有未盡事宜隨時修改。
第二篇：公司出差管理制度一、出差管理辦法
ⅰ 國內部分
第一條 本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內出差辦理公務者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。
第二條 本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)給交通費：
一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。
二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。
(一)乘坐火車及長途汽車，原則上應出具鐵路局、公路局或汽車公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑單。
(二)乘坐輪船應取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存根。
(三)因急要公務必需搭乘飛機者應事先報準并憑飛機票根報支旅費。
(四)搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。
第三條 員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)
a主管級：每日200元
b一般級：每日150元
第四條 出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下列規(guī)定辦理：
(一)乘坐計程車原則上應取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取得者由出差人員出具憑單為憑。
(二)電報電話費應取具電信局的收據為憑。
(三)郵費應取具郵局的證明為憑。
(四)因公宴客的費用，應取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據為憑。
(五)因公攜帶的行李運費，應取具正式的運費收據為憑。
第五條 員工出差，應由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預借或報支旅費(按照規(guī)定格式逐項填寫)。
第六條 員工出差銷差后三日內應填具“出差旅費報支單”，送請各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經理核準后，出納人員方得憑以報支。
第七條 員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于出差完畢報支旅費時扣回。 第八條 市內及短程(一日內)出差人員，除按實報支車資外，另可報支誤餐費。
(一)下午一時以后銷差者準報午餐。
(二)下午八時以后銷差者準加報晚餐。
(三)不得再報支加班費。
第九條 奉令調遣的人員，可以比照以上有關條文報支交通費、膳食費(一天)及行李運費。
第十條 調遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。
第十一條 調遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由公司酌情予以補貼。
ⅱ 國外部分
第十二條 本公司員工奉派出國人員，除薪津照領外，并準予報支出差旅費其標準如下： (一)凡出國往返于公司指定地點的交通費按實報支，自行觀光的交通費自理。
(二)膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度內支給。
(三)派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準八折支給。
第十三條 受政府或其他機構聘請(派遣)出國考察或實習的本公司人員已在受聘或派遣的機構支領出差旅費者，不得再向本公司支領出差旅費。
第十四條 出差期間因公支出應取得正式收據并按實報銷，其無法取得正式收據的零星付款可以以出差人簽呈為準。
第十五條 如因公務上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者可以呈請總經理核發(fā)特別津貼。
第十六條 國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條規(guī)定辦理。
ⅲ 附則
第十七條 下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上級職員標準支給。
第十八條 本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經理級標準支給。
第十九條 膳、宿什費的支領標準，因物價的變動，可以由總經理隨時通令調整。
第二十條 本辦法經董事會核定后實行，修改時亦同。
二、出差管理規(guī)定
第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫“出差申請單”。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的“出差申請單”向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具“出差旅費報告單”，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
三、員工出國辦法
(一)凡本公司員工因公經核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理之。
(二)因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書(如附件一)，言明按期歸國并繼續(xù)為公司服務，如在返國三年內自動辭職者，愿無條件賠償出國期間之費用除以三年平均數額之差額，并放棄先訴抗辯權。
(三)出國人員于返國后，應于二星期之內書面提呈出國經過及觀感心得必要時，并由總經理排定時間，向公司內有關部門人員講解心得及工作計劃方針。
(四)國外出差旅費報支標準如附表二。
(五)奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領，并得預支核定日數之差旅費。
(六)出國人員應照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內檢具有關憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經審核不準報銷者，概由出國人員自行負擔。
(七)出國人員在國外之旅行，應予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路程之差旅費如經總經理核準者，準予報銷。
(八)出國接受技術訓練或愛國內外廠商機構補助人員，其差旅費如已由有關單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。
(九)本辦法經經理級會議通過呈總經理核定公布實施，其修改或補充亦同。
第三篇：出差管理制度出差管理制度
一、為規(guī)范公司員工出差管理制度，使公司出差人員在費用開支時清楚化、合理化和規(guī)范化，并做到報銷時有章可循，有據可依，以及加強工廠差旅費用管理，統(tǒng)一報銷標準，根據公司的實際情況特制定本出差管理制度
二、本制度適用于公司所有需出差人員。
1. 出差定義：指外出廣州市以外的地區(qū)，進行與公司業(yè)務有關的活動。
2出差分：市內出差（出差當日可能返回者）和遠途出差（出差必須在外住宿者）
3.出差審批：
3.1各部門負責人在決定派遣人員出差前，嚴格評估出差的必要性，出差前要先填《出差申請表》：了公司員工出差管理有序，嚴格控制費用開支，根據國家財政部有關規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。
三、出差借款金額：出差人員必須提交出差事由及經費使用申請報告，由所在部門負責人簽字后報主管副總經理審批。原則上每人每日不超過本人出差補助標準的總計。返回后三個工作日之內完成報銷手續(xù)，并結清余款。未按時報銷者，財務可于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
四、出差的審核決定權限如下：
1、員工當日出差時由部門經理核準。
2、長途出差：4日內由部門經理核準，4日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員由主管副總經理核準。
第二節(jié)補助標準
一、出差不得報支加班費，但假日出差另計（節(jié)假日出差回來后可適當的調休）。
二、出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際，需要延時外，應電話請示，不得因私事或借故延長出差時間，否則其差旅費不予報銷。
三、員工出差旅費，應據實提出收據，不得虛報。如有虛報除將其虛報款項追回外，并視其情節(jié)輕重，酌予懲處。
四、市區(qū)內差旅費按15元/天，在發(fā)放工資時一并發(fā)給，不再另行報銷：
五、遠途出差差旅支付。(市外差旅費標準參見下表)
職位事項 銷售部總監(jiān) 銷售區(qū)域經理 銷售部督導 銷售業(yè)務員
出差工具交通費 飛機/火車硬臥（實報實銷） 火車硬臥（實報實銷） 火車硬臥（實報實銷） 火車硬臥（實報實銷）
住宿標準 200元/天 160元/天 100元/天 100元/天
伙食標準出差補助 80元/天 50元/天 30元/天 30元/天
通信標準 300元/月 200元/天 100元/月 100元/月
1、 嚴格按照出差住宿、交通及餐費補助標準，超標自付，欠標不補。
2、 遠途出差需搭乘飛機的，需報經主管副總經理審批，原則上由公司總經理批準后方可購買機票。
乘坐汽車、輪船的按實際長途出差需搭乘長途汽車的以實際票面價報銷，火車以硬座、硬臥價報銷，輪船按三等艙報銷。
第四篇：員工出差管理制度吉林省云鶴測繪有限公司
員工出差管理制度
為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合理控制差旅費開支，特制定本制度。
一、員工出差時應填寫《出差審批單》。
二、因公務緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。
三、出差人員因特殊原因無法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據出差者申請，經調查無誤后支給出差差旅費。
四、出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、汽車為原則。
五、出差人員返回企業(yè)后，30天內應按規(guī)定到財務部報賬。填寫《差旅費報銷單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經辦人簽字，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。
六、業(yè)務招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據必須有稅務部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數字清晰，先由經辦人簽名，部門經理、財務人員簽字后，報總經理審批，予以報銷。超審批金額外的業(yè)務招待費，一般不予開支。
七、出差人員要實事求是，如發(fā)現弄虛作假，一律按企業(yè)有關規(guī)章制度嚴肅處理。
第五篇：出差管理制度第一條 為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。
第二條 員工出差依下列程序辦理：
(一)出差前應填寫"出差申請單"。出差期限由派遣負責人視情況需要，事前予以核定，并依照程序實核。
(二)出差人憑核準的"出差申請單"向財務部暫支相當數額的旅差費，返回后一周內填具"出差旅費報告單"，并結清暫支款，未于一周內報銷者，財務應于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。
第三條 出差的審核決定權限如下：
(一)國內出差：六日內由部門經理核準，四日以上由主管副總經理核準，部門經理以上人員一律由總經理核準。
(二)國外出差，一律由總經理核準。
第四條 出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。
第五條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話聯系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。
第六條 出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交際費等，其標準另定。
第七條 出差費用的報銷：
(一)交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。
(二)膳食費按標準領取。
(三)通訊費以郵局憑證報銷。
(四)交際費由領導核定，憑據報銷。
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