第一篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

1.目的

為了規(guī)范采購(gòu)行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購(gòu)成本，提高工作效率，特制定本制度。

2.適用范圍

公司..地區(qū)采購(gòu)業(yè)務(wù)

3.內(nèi)容

3.1 公司所有采購(gòu)物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購(gòu)業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購(gòu)除外；

3.2 采購(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)有責(zé)任繼續(xù)議價(jià)、有現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)選擇權(quán)，但所購(gòu)物資性價(jià)比不得差于詢價(jià)物資，否則采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.3 采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí)應(yīng)該問(wèn)清該物品的開(kāi)票名稱、供應(yīng)商名稱、所開(kāi)發(fā)票的形式（增票、普票），做到入庫(kù)時(shí)信息準(zhǔn)確、便于入賬；

3.4 采購(gòu)人員采購(gòu)材料必須當(dāng)日入庫(kù)，保管員必須當(dāng)日入erp賬；

3.5 采購(gòu)人員要樹(shù)立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票；

3.6 采購(gòu)業(yè)務(wù)實(shí)行誰(shuí)經(jīng)手誰(shuí)負(fù)責(zé)的原則，避免扯皮；

3.7 對(duì)于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號(hào)左右開(kāi)出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報(bào)銷手續(xù)，不得逾期不報(bào)，影響公司形象，如果超過(guò)時(shí)間不報(bào)，采購(gòu)人員將承擔(dān)責(zé)任；

3.8 對(duì)于小額、特殊物品，不能開(kāi)具發(fā)票的，要及時(shí)與財(cái)務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財(cái)務(wù)部要在堅(jiān)持原則的基礎(chǔ)上，針對(duì)實(shí)際情況給予變通處理。

3.9凡違反上述規(guī)定的經(jīng)辦人，經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開(kāi)除，給1個(gè)月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；

3.10凡需總部采購(gòu)事項(xiàng)一律通過(guò)流程（oa）申請(qǐng)，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng)

3.11凡價(jià)值5000元以上需總經(jīng)理審批事項(xiàng)，必須通過(guò)郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過(guò)oa申請(qǐng)

3.12公司內(nèi)批量采購(gòu)必須通過(guò)oa批準(zhǔn)后采購(gòu)，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購(gòu)，但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過(guò)流程申報(bào)

3.13凡違反3.10之后規(guī)定的責(zé)任人，一次考核-10000元，二次以上違反者辭退。

第二篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理制度

為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提

供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

1、煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)

務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。

2、公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)

計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)科審批并執(zhí)行。

4 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量

、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

5 、積極參與集團(tuán)公司，煤礦組織的大宗物資采購(gòu)及招標(biāo)工作，并提交合理化建議。

6、采購(gòu)合同的簽訂：

初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)

備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)

人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

7、簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平 等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合

同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。

合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第三篇：物資采購(gòu)管理制度

物資采購(gòu)管理辦法（草稿）

一、 公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫(kù)存后，具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報(bào)追加計(jì)劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)同意，可臨時(shí)采購(gòu)，但必須補(bǔ)辦正規(guī)計(jì)劃。

二、 下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤�，�?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。

三、 物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。

四、 大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購(gòu)銷合同時(shí)必須明確約定物資驗(yàn)收方式（如檢斤、檢尺），對(duì)檢尺驗(yàn)收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購(gòu)必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。

五、 采購(gòu)工作中要嚴(yán)格把關(guān)，盡職盡責(zé)，堅(jiān)持貨批三家和兩比－確認(rèn)的原則（計(jì)劃員,采購(gòu)員比價(jià)、部門經(jīng)理確認(rèn)），發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)解決，避免造成不必要的損失。

六、 規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。

七、 涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。

八.供應(yīng)商的資格必須經(jīng)公司考查確認(rèn)，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。

第四篇：物資采購(gòu)管理制度

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物資采購(gòu)管理制度

第一章總則

第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序，使采購(gòu)環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性，特制定本制度。

第二條本制度適合公司所有部門。

第二章物資分類

第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。

第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機(jī)器零配件、易損易耗品等。

第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。

第六條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原、輔料類：包括實(shí)驗(yàn)器具及藥品、特殊原輔料等。

第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。

第三章物資采購(gòu)程序

第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃(含近期采購(gòu)價(jià)格)報(bào)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。

第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫(kù)存情況提出需求量，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)審批后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負(fù)責(zé)人根據(jù)實(shí)際需求情況，擬定計(jì)劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購(gòu)計(jì)劃由總經(jīng)理（副總經(jīng)理）核準(zhǔn)后交由采購(gòu)部采購(gòu)。

第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫(kù)存情況，按需要擬定計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)交由采購(gòu)部采購(gòu)，采購(gòu)過(guò)程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。

第十二條固定資產(chǎn)類：

1、生產(chǎn)類：由生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)需要提出申購(gòu)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)經(jīng)總經(jīng)理(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)后交采購(gòu)部門執(zhí)行。

2、非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。

第四章“申購(gòu)計(jì)劃單”的撤銷與回復(fù)

第十三條請(qǐng)購(gòu)部門填制的“申購(gòu)計(jì)劃單”經(jīng)核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應(yīng)立即告知采購(gòu)部停止采購(gòu)。

第十四條采購(gòu)部執(zhí)行完“申購(gòu)計(jì)劃單”后，必須按規(guī)定入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購(gòu)部門并說(shuō)明原因。

第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。

第十六條各請(qǐng)購(gòu)部門在填制請(qǐng)購(gòu)單時(shí)，應(yīng)明確采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)(或特殊功能要求、理化指標(biāo))應(yīng)以書面形式告知采購(gòu)人員(特別是主原料及直接與產(chǎn)品內(nèi)容物相接觸的內(nèi)包裝物等），以保證所有物資采購(gòu)的準(zhǔn)確性、標(biāo)準(zhǔn)性、保質(zhì)性等。否則，采購(gòu)人員有權(quán)暫緩執(zhí)行。

第五章物資采購(gòu)的實(shí)施

第十七條采購(gòu)基本處理選擇原則

(一)就近訂購(gòu)

1、在本地能購(gòu)的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運(yùn)輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。

2、對(duì)質(zhì)量要求高的物資，重點(diǎn)放在求質(zhì)量，再擇供應(yīng)商的遠(yuǎn)近。

(二)價(jià)格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比服務(wù)。

(三)大宗長(zhǎng)期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時(shí)儲(chǔ)備兩家以上的供應(yīng)商。

(四)適合單一供應(yīng)商的采購(gòu)。

1、需求量太少，不值得再分。

2、某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。

3、集中購(gòu)買可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。

4、采購(gòu)量少且不受限。

第十八條付款方式：實(shí)行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理

(副總經(jīng)理)批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購(gòu)買方式運(yùn)作，原則上不得采取先款后貨。

第十九條建立合理庫(kù)存及最低庫(kù)存制度，以保證供應(yīng)鏈暢通，同時(shí)壓縮資金占用和提高資金流動(dòng)速率。

第二十條采購(gòu)實(shí)施程序

(一)采購(gòu)人員收到采購(gòu)計(jì)劃單后，根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類歸口落實(shí)專人負(fù)責(zé)。

(二)采購(gòu)實(shí)施人應(yīng)廣泛深入市場(chǎng)了解擬采購(gòu)物資的市場(chǎng)價(jià)格、品質(zhì)、供應(yīng)商情況等相關(guān)信息。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應(yīng)遵循采購(gòu)原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場(chǎng)變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。

(三)據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷合同。

(四)以“訂單”形式實(shí)施采購(gòu)。采購(gòu)物資回公司時(shí)，應(yīng)及時(shí)告之庫(kù)管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請(qǐng)購(gòu)部門(使用部門)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，庫(kù)管入庫(kù)后應(yīng)及時(shí)通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對(duì)采購(gòu)物質(zhì)在倉(cāng)儲(chǔ)中有特殊要求或規(guī)定的，采購(gòu)及請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)予先告知庫(kù)管人員。

(五)所有采購(gòu)物資在使用過(guò)程中，相關(guān)采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況，并及時(shí)收集意見(jiàn)及相關(guān)問(wèn)題，分類匯總后及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。

第六章供應(yīng)商的選擇

第二十一條各項(xiàng)證照齊全，如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報(bào)告等證件。

第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。

第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來(lái)發(fā)展所需水平。

第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：

(一)無(wú)須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。

(二)要求的到貨日期通常都能接受。

(三)根據(jù)原料價(jià)格下調(diào)而主動(dòng)向需求方降價(jià)。

第七章采購(gòu)原則

第二十五條以市場(chǎng)實(shí)際價(jià)格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采

取電話或傳真談價(jià)。

第二十六條對(duì)于市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)頻繁，幅度較大的采購(gòu)物資應(yīng)隨時(shí)了解市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，并收集市場(chǎng)信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報(bào)。

第二十七條“訂購(gòu)合同”應(yīng)由相關(guān)部門會(huì)審后，報(bào)總經(jīng)理簽字實(shí)施。 第二十八條“訂貨單”在無(wú)價(jià)格變動(dòng)情況下可由經(jīng)辦人填制后報(bào)部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價(jià)格變動(dòng)須報(bào)總經(jīng)理核批方可實(shí)施。

第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請(qǐng)購(gòu)單”采取“定量、定點(diǎn)、定價(jià)”的原則，集中采購(gòu)或委托使用部門直接采購(gòu)，采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部核單。

第八章貨款支付管理

第三十條采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。

第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。 第三十二條所有對(duì)外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財(cái)務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。

第九章質(zhì)量事故的處理

第三十三條所有采購(gòu)物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。

第三十四條物資在運(yùn)輸、采購(gòu)、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題均應(yīng)及時(shí)告知供應(yīng)商，并及時(shí)核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。

第三十五條因采購(gòu)人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購(gòu)人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

第十章合同管理

第三十六條合同簽約原則

（一）不得損害公司利益。

（二）合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。

（三）不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。

（四）不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。

（五）所有合同的附件，質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整

規(guī)范。

第三十七條合同的管理

合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室（或財(cái)務(wù)部），相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時(shí)傳遞到相關(guān)部門歸口保存。

第十一章附則

第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。

第三十九條

本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。

第五篇：物資采購(gòu)管理制度

第一章物資采購(gòu)管理制度

第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。

第二條定義：物資采購(gòu)管理就是對(duì)全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請(qǐng)、計(jì)劃、審批、采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)登記等全過(guò)程的控制。

第三條適用范圍：天潤(rùn)建司各部門均依照本制度執(zhí)行。

第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。

第五條公司采購(gòu)中心設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，采購(gòu)中心及中心各級(jí)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自(本文來(lái)源公文素材庫(kù)Wm.hmlawpc.com)律。

第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)（辦公設(shè)備、辦公用品）的采購(gòu)和管理，辦公資產(chǎn)的采購(gòu)和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。

第七條公司審計(jì)部負(fù)責(zé)對(duì)公司的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第八條公司財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的審批，確保采購(gòu)行為的合理和采購(gòu)資金的落實(shí)。

第九條公司采購(gòu)中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：

1 、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備（公司集中控制的）采購(gòu)需求，編制各期采購(gòu)計(jì)劃，上報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；

2 、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時(shí)更新；對(duì)各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級(jí)、供應(yīng)物資的價(jià)格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級(jí)鑒定，明確合格供應(yīng)商（各種大宗、長(zhǎng)線物資確定二到三家），作為公司物資采購(gòu)的主要、優(yōu)先采購(gòu)對(duì)象（若非特殊原因，不得在合格供應(yīng)商外采購(gòu)）。 3 、按時(shí)完成各期采購(gòu)計(jì)劃和零星采購(gòu)計(jì)劃，保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購(gòu)服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求用戶意見(jiàn)，改進(jìn)不足。

4 、組織大宗、長(zhǎng)線物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。

第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：

審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。

第十一條公司審計(jì)部的主要職責(zé)是：

對(duì)公司各采購(gòu)合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計(jì)；檢查、監(jiān)督采購(gòu)部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作，保障公平公正。對(duì)各采購(gòu)合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。

第十二條采購(gòu)部門（公司采購(gòu)中心、公司辦公室）的權(quán)限是：審核

公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時(shí)提供需求計(jì)劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請(qǐng)；有權(quán)對(duì)公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核。

第十三條財(cái)務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：

審核、批準(zhǔn)公司采購(gòu)中心、公司辦公室的采購(gòu)計(jì)劃，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，有權(quán)對(duì)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)計(jì)劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作；審批單項(xiàng)支出不超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的固定資產(chǎn)、設(shè)備的采購(gòu)項(xiàng)目和單筆不超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的日常財(cái)務(wù)開(kāi)支。 第＋四條公司審計(jì)部的權(quán)限是：

有權(quán)對(duì)各采購(gòu)合同的經(jīng)濟(jì)性和合理性進(jìn)行審核，提出修正意見(jiàn)；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購(gòu)招標(biāo)工作；有權(quán)參與供應(yīng)商鑒定并提出評(píng)審意見(jiàn)；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關(guān)單位的供應(yīng)商的管理情況；有權(quán)對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的異常行為提出糾正、處置意見(jiàn)和建議。

第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五千元的，必須簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議：交易金額達(dá)到或超過(guò)人民幣五萬(wàn)元的，必須實(shí)行招標(biāo)采購(gòu)。

第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：

公司各部門、公司需要購(gòu)買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的年度、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說(shuō)明，報(bào)公司采購(gòu)中心、公

司辦公室登記審核。

第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：

公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按年度、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。

第＋八條采購(gòu)計(jì)劃的批準(zhǔn)

公司財(cái)務(wù)總監(jiān)在收到各期采購(gòu)計(jì)劃后，應(yīng)復(fù)核物資、設(shè)備的需求情況，結(jié)合公司財(cái)務(wù)狀況，對(duì)各期采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設(shè)備等單項(xiàng)投資超過(guò)人民幣一萬(wàn)元的，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)；及時(shí)組織資金，確保批準(zhǔn)后的計(jì)劃落實(shí)。

第十九條確定采購(gòu)方式的原則

本著成本優(yōu)先的原則，采購(gòu)執(zhí)行部門在開(kāi)展供應(yīng)商選擇、價(jià)格調(diào)查、合同會(huì)簽、交易等進(jìn)程時(shí)，應(yīng)優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流，最大限度地降低采購(gòu)成本；特殊情況需要實(shí)地考察、談判的，應(yīng)獲得公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，并在《 出差申請(qǐng)單》 上簽字確認(rèn)后方能成行。 第二＋條供應(yīng)商的選擇

公司采購(gòu)中心、辦公室的采購(gòu)計(jì)劃獲得審批后，應(yīng)及時(shí)落實(shí)供應(yīng)商的選擇工作：

有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購(gòu)對(duì)象；沒(méi)有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實(shí)尋價(jià)工作，經(jīng)名方評(píng)審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進(jìn)行資信等級(jí)鑒定、備用。

第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：

擁有合法經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，供應(yīng)能力強(qiáng)（供應(yīng)商品數(shù)量持續(xù)，品種齊全）, 產(chǎn)品質(zhì)量好（滿足要求），價(jià)格公道合理，售后服務(wù)周到、及時(shí)。 第二＋二條采購(gòu)合同的簽訂

1 、初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，公司采購(gòu)中心、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。

2 、公司采購(gòu)中心、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)集團(tuán)審計(jì)部審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。

第二＋三條簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：

1 、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。 2 、合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒(méi)有抵觸。

3 、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任的糾紛。

第二十四條采購(gòu)合同、協(xié)議的履行

公司采購(gòu)中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)采購(gòu)合同、協(xié)議的履行。在采購(gòu)合同、協(xié)議的履行過(guò)程中，要督促供應(yīng)商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務(wù)，及時(shí)掌握履行進(jìn)

程；充分聽(tīng)取質(zhì)量檢驗(yàn)單位或個(gè)人以及用戶意見(jiàn)，對(duì)供應(yīng)商提供的商品或服務(wù)進(jìn)行初步的鑒定并登記、分析，充實(shí)供應(yīng)商信息。對(duì)不能履行或不能完全履行采購(gòu)合同、協(xié)議的供應(yīng)商，應(yīng)按合同規(guī)定或國(guó)家相關(guān)法、法規(guī)追究責(zé)任；對(duì)能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。 第二十五條采購(gòu)物品的管理

1 、任何采購(gòu)方式采購(gòu)回的物資、設(shè)備，都必須由專人驗(yàn)收，對(duì)所到貨物、設(shè)備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項(xiàng)核實(shí)，填寫檢驗(yàn)報(bào)告并簽字確認(rèn)。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門。

2 、驗(yàn)收合格的采購(gòu)物品要及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達(dá)用戶的，必須辦理出庫(kù)、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認(rèn)。

第二十六條采購(gòu)的授權(quán)

公司采購(gòu)中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購(gòu)執(zhí)行機(jī)構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個(gè)人無(wú)權(quán)擅自采購(gòu)；若因特殊原因必須自行采購(gòu)的，須經(jīng)公司采購(gòu)中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認(rèn)可，并追究違規(guī)責(zé)任。

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