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材料管理制度
原材料管理制度（一）：
原材料出入庫管理制度
為規(guī)范公司的倉儲管理，加強對物資出入的有效監(jiān)控和精確統(tǒng)計，提高原材料的有效利用率，降低原料成本和不合理損耗，結(jié)合我公司的實際狀況，經(jīng)研究決定，特對原材料出入庫程序?qū)嵭腥缦轮贫?
一、本制度由公司經(jīng)理辦公會研究制定，適用于公司所有車間或部門，各車間或部門務(wù)必嚴格遵照執(zhí)行。
二、本制度所指的原材料(以下簡稱原材料)包括:
1、各車間正常生產(chǎn)所需的各種固體、液體和氣體的原料；
2、各車間正常生產(chǎn)所需的各種設(shè)備、備品配件、儀器儀表、防護用具、勞保用品、消防器材、包裝材料、辦公設(shè)備和辦公用品；
3、實驗室正常做實驗所需的各種實驗儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、實驗試劑、實驗原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；
4、質(zhì)檢部正常檢測工作所需的各種檢測儀器設(shè)備及配件、玻璃器皿、精密儀表、檢測專用試劑和原料、辦公家具、辦公用品、防護用具等；
5、辦公室及其它各部門正常工作所需的各種辦公用品、五金工具、設(shè)備儀器及其它必需的用品；
6、其它經(jīng)倉庫和相關(guān)車間或部門共同認定的必需原材料。
三、所有原材料購入前，務(wù)必由擬使用車間或部門提前制定使用計劃，由倉庫和采購部共同確認后明確專人采購；對原材料的出庫使用，各車間或部門也應(yīng)提前上報使用計劃，由倉庫確認庫存量是否滿足使用，如果庫存不足，倉庫應(yīng)及時和采購人員溝通，盡快確定采購計劃。
四、入庫程序:
1、原材料購回后，采購人員務(wù)必帶給經(jīng)倉庫和采購人員共同確認過的擬采購清單和銷售方帶給的銷售發(fā)票(或有效收據(jù))，發(fā)票(或收據(jù))上務(wù)必注明原材料名稱、具體型號、數(shù)量、單價、金額、購買日期和采購人員的簽字等基本信息，不同性質(zhì)的原材料不能夠混用一張單據(jù)。倉庫管理人員憑采購清單、填寫清楚完整的銷售發(fā)票或收據(jù)核對購入的原材料，經(jīng)確認準確后方可入庫(車間生產(chǎn)所需原材料需檢測的參照《石家莊柏奇化工有限公司原材料檢驗入庫程序》辦理入庫手續(xù))。如果出現(xiàn)票據(jù)中資料不全、字跡不清、沒有經(jīng)手人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕該批物料入庫，并協(xié)同采購人員和使用部門一齊查明狀況后方可入庫。
2、所有經(jīng)確認的已購入的原材料，務(wù)必由當值倉庫管理人員簽字確認后開具正規(guī)的《原材料入庫單》，入庫單一式三份，倉庫自留一份，并交采購人員和財務(wù)部各一份。入庫單上的填寫資料務(wù)必和銷售發(fā)票(或收據(jù))上的資料一致，并由倉庫負責人簽字確認后整理歸檔。
五、出庫程序:
原材料入庫后由倉庫統(tǒng)一保存管理，除特殊物料外(特殊原材料在后面單獨說明)，所有原材料出庫時務(wù)必由原材料使用車間或部門負責人開具正式的《原材料領(lǐng)料單》報給倉庫，領(lǐng)料單上務(wù)必注明所需的原材料名稱、具體型號、數(shù)量、用途等基本信息，并由車間或部門負責人簽字(如屬于需維修更換新配件的，要由使用部門和維修車間負責人共同簽字)，倉庫在收到清楚有效的領(lǐng)料單后，立即按照要求備齊物料，在最短時間內(nèi)將物料交給使用車間或部門；如果出現(xiàn)領(lǐng)料單資料不全、字跡不清、沒有負責人簽字或者物料和票據(jù)明顯不符的狀況，倉庫管理人員有權(quán)拒絕物料出庫，并應(yīng)立即協(xié)同車間負責人查明狀況后方可執(zhí)行出庫程序。
六、以上所指特殊物料包括:
1、各車間專用或公用的大宗的液體物料、有毒、有腐蝕性或有特殊儲存要求的物料(如硫酸二甲酯、氰化鈉、氯甲酸乙酯等)；
2、實驗室日常工作所需的實驗試劑、實驗原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性實驗用品等；
3、質(zhì)檢部日常工作所需的檢測試劑、檢測原料、易損配件、易損玻璃器皿、一次性用品等；
4、辦公室日常工作所需的辦公用具用品
5、經(jīng)使用人和倉庫共同確認的其它特殊原材料。
七、對于以上原材料，本著安全、快捷、有效監(jiān)控、雙向管理的原則，倉庫實行特殊的出入庫程序:
1、對車間專用的特殊物料，由各車間保存和使用，實行特殊的出入庫制度:物料購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后能夠按車間或使用部門的常規(guī)使用計劃或特殊要求，將所購入物料一次性按要求辦理出庫手續(xù)后，該批物料交由使用車間或部門保管和使用，在此過程中倉庫不再單獨辦理每次使用的出入庫手續(xù)。但使用車間或部門就應(yīng)在使用過程中做好清晰完整的記錄，以便倉庫在定期統(tǒng)一盤存時帶給詳細的統(tǒng)計賬目。如果車間或部門的統(tǒng)計賬目和倉庫盤存統(tǒng)計出現(xiàn)明顯不符時，物料使用車間或部門務(wù)必帶給有效的使用證明，并協(xié)助倉庫管理人員查明狀況。
2、對各車間共用的特殊物料(如無水乙醇)，在購入時先統(tǒng)一按照上述要求辦理入庫手續(xù)，之后由相關(guān)車間負責人按照本車間的常規(guī)使用計劃按比例一次性辦理出庫手續(xù)，該批物料交由各使用車間共同保管和使用，倉庫不再單獨辦理每次使用的出庫手續(xù)。各車間也應(yīng)按照上一條的規(guī)定做好使用記錄以備定期核查。
3、對以上特殊物料的保管，保管位置的鑰匙由使用車間或部門掌管一套，倉庫另行掌管一套，其它任何部門和個人不得保管和使用。
八、每次大宗原材料進廠入庫前，務(wù)必由采購人員通知倉庫，按照公司規(guī)定的流程由質(zhì)檢部和倉庫人員確認后再行卸車，并及時開具入庫手續(xù)。
九、倉庫定期(一般為每月)對倉庫原材料進行整體的盤存，如果出現(xiàn)實際庫存和賬面明顯不符，在倉庫提出推薦后，各相關(guān)車間或部門應(yīng)予以配合，尤其是對特殊物料，各車間或部門應(yīng)帶給真實有效的使用記錄和統(tǒng)計資料。
十、以上制度自2007年4月1日實行，請各車間和部門統(tǒng)一遵照執(zhí)行。
原材料管理制度（二）：
原材料管理制度
一、原材料的驗收入庫倉儲管理制度
（一）入庫管理
1、在驗收之前，庫管員要嚴格把關(guān)，有下列狀況不予驗收：①沒有檢驗簽字確認的《產(chǎn)品檢驗單》，缺少入庫單。②未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準的采購，與采購申請單不相符的采購的原材料。③與所需要求不貼合的原材料。
2、提高驗收的速度，貴重材料及設(shè)備就應(yīng)當場驗收完畢，小件物資當天驗收完畢，批量材料二天驗收完畢。同時庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，辦理入庫單簽收手續(xù)。
3、原材料受損或者規(guī)格不符的影響生產(chǎn)的，庫管員應(yīng)立即像采購報告，并聽取意見
4、物料透過驗收合格后，庫管員須開具“物資入庫驗收單”，驗收單一式三份、一份自己保存、一份財務(wù)、一份客戶。
（二）倉儲管理
1、材料入庫之后，按物料的不同類別、特點和用途分類存放。具體要求如下：①物資擺放整齊、庫容干凈整齊。②材料清晰、數(shù)量清楚、規(guī)格標識清清楚。③按必須的秩序按放置，并標明產(chǎn)品名稱，入庫時間，方便尋找所需物料。2、庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。庫存信息及時呈報，須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。二、原材料的領(lǐng)用
1、原則上采用先進先出法。物料出庫時務(wù)必辦理出庫手續(xù)，生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料，并限額領(lǐng)料。
2、原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。
3、原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時應(yīng)做到：①認真核對《領(lǐng)料單》的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放。②發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放。③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放。⑤同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
4、《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車間，財務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)
5、未經(jīng)部門主管領(lǐng)導簽字確認的領(lǐng)料單，倉庫一律不準發(fā)放，其造成損失由領(lǐng)料人自己承擔，倉庫一概不負任何職責。
原材料管理制度（三）：
原材料采購質(zhì)量控制制度
為加強物資采購管理，保證質(zhì)量、節(jié)約資金、減少成本，提高公司經(jīng)濟效益，制定以下物資采購管理制度。
一、公司種類物資的采購，實行用料單位請購、公司領(lǐng)導審批，供應(yīng)部采購的方法。否則，任何單位和個人均不準購買物資。
1、用料單位在請購前，首先要到倉庫查明狀況，在確認倉庫無貨的狀況下，方可填寫“請購單”，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求、日期及其他注意事項。
2、緊急請購時，用料單位要在“請購單”上說明“緊急采購”字樣。
3、“備品備件”及“試車用料”須在“請購單”上加以說明。
4、免開“請購單”的物品，包括辦公用品書報、文具、名片，賀奠用品:如毛毯、太空被、花圈、花籃，招待用品:如香煙、飲料、水果等，均委托辦公室辦理。
二、在物資采購時，務(wù)必采取“貨比三家、招標擇優(yōu)、競價采購”、“大宗物資、關(guān)鍵、大型設(shè)備直接由廠家訂貨”“就地、就近擇優(yōu)訂貨”方法進行。一筆業(yè)務(wù)簽訂一份合同，并附“貨比三家報價表”。合同經(jīng)主管副總經(jīng)理、供應(yīng)部長、設(shè)備部長、采購人員“四會簽”方可有效。
三、物資采購合同的簽批權(quán)限:價值5萬元以下，或單臺件2萬元以下的，由主管副總經(jīng)理簽批，價值5萬元以上和單臺件2萬元以上的，由公司總經(jīng)理簽批。
四、公司財務(wù)部應(yīng)按以上規(guī)定執(zhí)行的訂貨合同，視資金平衡狀況予以付款。否則，財務(wù)部有權(quán)拒絕受理。
五、在物資采購過程中，各有關(guān)人員要增強職責心，堅持“誰訂貨誰負責”和“適時、適量、經(jīng)濟合理”的原則，嚴格按公司有關(guān)規(guī)定開展工作，要逐級負責，并承擔連帶職責。
六、各有關(guān)人員在物資采購供應(yīng)工作中，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，造成采購物資各環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，要追究當事人的職責。
原材料管理制度（四）：
材料管理是一個覆蓋整個工程過程的管理，控制目標要透過工程生產(chǎn)組織和實施過程來控制，其主體是經(jīng)營性事業(yè)單位和所有生產(chǎn)人員。以下是小編整理的材料管理的相關(guān)規(guī)定。
材料管理規(guī)定
材料管理人員設(shè)置：
1.由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作;
2.材料管理堅持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗收記賬人員;
3.財務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1.入庫材料價值的確定：
(1)外購材料價值的組成：
買價，即供貨發(fā)票所列價格;
運輸費、裝卸費、保險費;
運輸途中的合理損耗;
入庫前的加工、整理及挑選費用。
(2)自制材料價值按實際制造發(fā)生的各項費用確定。
(3)委托加工材料價值的組成：
1)發(fā)出材料實際成本;
2)支付的加工費用;
3)運輸費、裝卸費、保險費。
2.盤盈的材料價值的確定：
(1)有同類材料的，按同類材料實際購置價值確定;
(2)沒有同類材料的，按當前市場價確定;
(3)即沒有同類庫存材料，也沒有市場價的，可按評估價入賬。
3.投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定
4.理解捐贈的材料：
(1)有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運輸費、裝卸費、保險費及交納的稅金確定;
(2)沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當前市場價確定。
5.材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、標準》標準價格法等方法確定。材料計價方法一經(jīng)確定，在一個會計年度內(nèi)不得改變。
(四)材料動態(tài)管理與核算規(guī)定：
1.預(yù)算編制與審批：
(1)各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。
(2)財務(wù)部進行價格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標報公司領(lǐng)導審批。
2.材料采購
材料采購由采購部門按照執(zhí)行預(yù)算，根據(jù)實際需求，分批分期辦理請款，執(zhí)行采購;
保證賬實相符，及時清算材料價款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù);
嚴格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風險。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導審查、批準;
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。
采購部門對業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請領(lǐng)單”(格式如附表2)，部門負責人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請款、采購、入庫等手續(xù);
3.材料入庫：
驗收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點入庫材料的數(shù)量、品種與價格，正確無誤后填制“采購入庫單”;
采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點驗入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財務(wù)部報賬;
入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗員、財務(wù)審核員簽章;
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4.材料請領(lǐng)出庫
各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實際需求，請領(lǐng)材料;驗記賬員按照請領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”;
庫管員依據(jù)經(jīng)請領(lǐng)人所在部門負責人簽批后的請領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記;
驗記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗員、財務(wù)審核員簽章。
5.材料核算
(1)財務(wù)部門對采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
(2)財務(wù)部門對務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。
(3)材料的發(fā)出成本，財務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
(五)材料盤點與清查
1.材料保管人員、記賬人員、財務(wù)部按照《財產(chǎn)清查制度》定期不定期對中心的各種材料進行盤點與清查，月度終了進行材料盤存實物與材料明細賬的核對，保證賬實相符，季、年末材料保管部門、財務(wù)部共同組織清查盤點，保證賬賬、賬實相符;
2.清查盤點狀況務(wù)必進行記錄，填制“物資清點記錄清單”(格式如附表5)，庫管員、核驗員及參加盤點人員在“物資清點記錄清單”簽名或蓋章;
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應(yīng)當查明原因，材料保管部門書面報告公司領(lǐng)導審批后處理。
為強化集團公司及子/分公司內(nèi)部財務(wù)管理的需要，對材料加強管理，到達節(jié)約經(jīng)費，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。
材料管理人員設(shè)置：
1.由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作;
2.材料管理堅持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗收記賬人員;
3.財務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1.入庫材料價值的確定：
(1)外購材料價值的組成：
買價，即供貨發(fā)票所列價格;
運輸費、裝卸費、保險費;
運輸途中的合理損耗;
入庫前的加工、整理及挑選費用。
(2)自制材料價值按實際制造發(fā)生的各項費用確定。
(3)委托加工材料價值的組成：
1)發(fā)出材料實際成本;
2)支付的加工費用;
3)運輸費、裝卸費、保險費。
2.盤盈的材料價值的確定：
(1)有同類材料的，按同類材料實際購置價值確定;
(2)沒有同類材料的，按當前市場價確定;
(3)即沒有同類庫存材料，也沒有市場價的，可按評估價入賬。
3.投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定
4.理解捐贈的材料：
(1)有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運輸費、裝卸費、保險費及交納的稅金確定;
(2)沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當前市場價確定。
5.材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、標準》標準價格法等方法確定。材料計價方法一經(jīng)確定，在一個會計年度內(nèi)不得改變。
(四)材料動態(tài)管理與核算規(guī)定：
1.預(yù)算編制與審批：
(1)各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。
(2)財務(wù)部進行價格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標報公司領(lǐng)導審批。
2.材料采購
材料采購由采購部門按照執(zhí)行預(yù)算，根據(jù)實際需求，分批分期辦理請款，執(zhí)行采購;
保證賬實相符，及時清算材料價款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù);
嚴格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風險。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導審查、批準;
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。
采購部門對業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請領(lǐng)單”(格式如附表2)，部門負責人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請款、采購、入庫等手續(xù);
3.材料入庫：
驗收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點入庫材料的數(shù)量、品種與價格，正確無誤后填制“采購入庫單”;
采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點驗入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財務(wù)部報賬;
入庫單需經(jīng)庫管員(收料人)、核驗員、財務(wù)審核員簽章;
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4.材料請領(lǐng)出庫
各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實際需求，請領(lǐng)材料;驗記賬員按照請領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”;
庫管員依據(jù)經(jīng)請領(lǐng)人所在部門負責人簽批后的請領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記;
驗記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗員、財務(wù)審核員簽章。
5.材料核算
(1)財務(wù)部門對采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
(2)財務(wù)部門對務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。
(3)材料的發(fā)出成本，財務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
(五)材料盤點與清查
1.材料保管人員、記賬人員、財務(wù)部按照《財產(chǎn)清查制度》定期不定期對中心的各種材料進行盤點與清查，月度終了進行材料盤存實物與材料明細賬的核對，保證賬實相符，季、年末材料保管部門、財務(wù)部共同組織清查盤點，保證賬賬、賬實相符;
2.清查盤點狀況務(wù)必進行記錄，填制“物資清點記錄清單”(格式如附表5)，庫管員、核驗員及參加盤點人員在“物資清點記錄清單”簽名或蓋章;
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應(yīng)當查明原因，材料保管部門書面報告公司領(lǐng)導審批后處理。
原材料管理制度（五）：
原材料請購管理規(guī)范
1、直接用于產(chǎn)品制造的材料，屬本規(guī)范管理。
2、生管科帶給下月度產(chǎn)量預(yù)估計劃表，依標準單位使用量，計算出原材料計劃使用量。
3、生管科負責月度原材料請購明細單。經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。
4、生管科依據(jù)原材料預(yù)用量、庫存量、安全存量、已購未進量及前三月耗用量編制原材料請購表。
5、原材料安全庫存量、安全庫存天數(shù)由采購部帶給，生管科根據(jù)原材料平均日耗量，設(shè)定安全庫存量。如有重大變化，如訂單變更、設(shè)計變更等，以通知單修改，安全存量每三個月修正一次。
6、設(shè)計變更、訂單變更、供應(yīng)商供應(yīng)周期變更等因素引起異常，生管科能夠使用原材料計劃調(diào)整單進行采購機動臨時調(diào)整。
7、采購科應(yīng)根據(jù)生管科所帶給的分批進貨時間和數(shù)量按時、按量入廠，生管科以原材料安全存量為預(yù)警，根據(jù)原料倉庫和生產(chǎn)現(xiàn)場庫存量做跟催，確保原材料供應(yīng)正常和庫存合理。
8、市場營銷部帶給下月度預(yù)估銷售計劃，會同生管部計劃調(diào)度員排定計劃出貨期計劃(詳細規(guī)格、型號、品牌、數(shù)量)，技術(shù)部根據(jù)設(shè)計標準，計算并編制原材料實際需用量。
9、原材料請購量等于4/3原料預(yù)用量+原料安全存量-原料現(xiàn)場庫存量-原料庫庫存量-已購未到量。
10、采購員根據(jù)分批進貨原則，嚴格控制原材料進貨，生管計劃員監(jiān)督。
11、原料耗用量計算等于上期庫存量+本期采購量-本期庫存量，如因原材料超耗導致庫存量低于安全存量，可用原材料追加訂單迅速通知采購部采購。
12、生管科應(yīng)隨時注意原材料的進銷存帳，保證原材料不呆貨，不斷料。
原材料管理制度（六）：
為強化集團公司及子/分公司內(nèi)部財務(wù)管理的需要，對材料加強管理，到達節(jié)約經(jīng)費，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。
材料管理人員設(shè)置：
1．由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作；
2．材料管理堅持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗收記賬人員；
3．財務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1．入庫材料價值的確定：
（1）外購材料價值的組成：
買價，即供貨發(fā)票所列價格；
運輸費、裝卸費、保險費；
運輸途中的合理損耗；
入庫前的加工、整理及挑選費用。
（2）自制材料價值按實際制造發(fā)生的各項費用確定。
（3）委托加工材料價值的組成：
1）發(fā)出材料實際成本；
2）支付的加工費用；
3）運輸費、裝卸費、保險費。
2．盤盈的材料價值的確定：
（1）有同類材料的，按同類材料實際購置價值確定；
（2）沒有同類材料的，按當前市場價確定；
（3）即沒有同類庫存材料，也沒有市場價的，可按評估價入賬。
3．投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定
4．理解捐贈的材料：
（1）有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運輸費、裝卸費、保險費及交納的稅金確定；
（2）沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當前市場價確定。
5．材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、標準》標準價格法等方法確定。材料計價方法一經(jīng)確定，在一個會計年度內(nèi)不得改變。
（四）材料動態(tài)管理與核算規(guī)定：
1．預(yù)算編制與審批：
（1）各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。
（2）財務(wù)部進行價格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標報公司領(lǐng)導審批。
2．材料采購
材料采購由采購部門按照執(zhí)行預(yù)算，根據(jù)實際需求，分批分期辦理請款，執(zhí)行采購；
保證賬實相符，及時清算材料價款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù)；
嚴格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風險。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導審查、批準；
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。
采購部門對業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請領(lǐng)單”（格式如附表2），部門負責人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請款、采購、入庫等手續(xù)；
3．材料入庫：
驗收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點入庫材料的數(shù)量、品種與價格，正確無誤后填制“采購入庫單”；
采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點驗入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財務(wù)部報賬；
入庫單需經(jīng)庫管員（收料人）、核驗員、財務(wù)審核員簽章；
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4．材料請領(lǐng)出庫
各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實際需求，請領(lǐng)材料；驗記賬員按照請領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”；
庫管員依據(jù)經(jīng)請領(lǐng)人所在部門負責人簽批后的請領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記；
驗記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗員、財務(wù)審核員簽章。
5．材料核算
（1）財務(wù)部門對采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
（2）財務(wù)部門對務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。
（3）材料的發(fā)出成本，財務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
（五）材料盤點與清查
1．材料保管人員、記賬人員、財務(wù)部按照《財產(chǎn)清查制度》定期不定期對中心的各種材料進行盤點與清查，月度終了進行材料盤存實物與材料明細賬的核對，保證賬實相符，季、年末材料保管部門、財務(wù)部共同組織清查盤點，保證賬賬、賬實相符；
2．清查盤點狀況務(wù)必進行記錄，填制“物資清點記錄清單”（格式如附表5），庫管員、核驗員及參加盤點人員在“物資清點記錄清單”簽名或蓋章；
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應(yīng)當查明原因，材料保管部門書面報告公司領(lǐng)導審批后處理。
為強化集團公司及子/分公司內(nèi)部財務(wù)管理的需要，對材料加強管理，到達節(jié)約經(jīng)費，使有限的資金能夠發(fā)揮出更大的效能，特制定本辦法。
材料管理人員設(shè)置：
1．由采購部門負責材料的采購、驗收、進出庫保管、直采審批工作；
2．材料管理堅持職務(wù)分離原則。設(shè)置采購、庫存保管人員和驗收記賬人員；
3．財務(wù)部設(shè)置材料核算崗，負責材料價格審核及進行材料金額核算。
庫存材料計價方法：
1．入庫材料價值的確定：
（1）外購材料價值的組成：
買價，即供貨發(fā)票所列價格；
運輸費、裝卸費、保險費；
運輸途中的合理損耗；
入庫前的加工、整理及挑選費用。
（2）自制材料價值按實際制造發(fā)生的各項費用確定。
（3）委托加工材料價值的組成：
1）發(fā)出材料實際成本；
2）支付的加工費用；
3）運輸費、裝卸費、保險費。
2．盤盈的材料價值的確定：
（1）有同類材料的，按同類材料實際購置價值確定；
（2）沒有同類材料的，按當前市場價確定；
（3）即沒有同類庫存材料，也沒有市場價的，可按評估價入賬。
3．投資者投入的材料，按照評估確認或者合同、協(xié)議約定的價值確定
4．理解捐贈的材料：
（1）有發(fā)票賬單的，按其所列金額加上發(fā)生的運輸費、裝卸費、保險費及交納的稅金確定；
（2）沒有發(fā)票賬單的，按同類材料的當前市場價確定。
5．材料出庫成本的確定：
材料出庫成本可采用先進先出法、后進先出法、加權(quán)平均法、標準》標準價格法等方法確定。材料計價方法一經(jīng)確定，在一個會計年度內(nèi)不得改變。
（四）材料動態(tài)管理與核算規(guī)定：
1．預(yù)算編制與審批：
（1）各部門年度材料使用應(yīng)編制預(yù)算。
（2）財務(wù)部進行價格審核、綜合平衡后提出推薦預(yù)算指標報公司領(lǐng)導審批。
2．材料采購
材料采購由采購部門按照執(zhí)行預(yù)算，根據(jù)實際需求，分批分期辦理請款，執(zhí)行采購；
保證賬實相符，及時清算材料價款，月內(nèi)采購業(yè)務(wù)，原則上月內(nèi)結(jié)清賬務(wù)；
嚴格控制材料采購預(yù)付款的支出，最大限度規(guī)避風險。務(wù)必發(fā)生的預(yù)付款，需經(jīng)主管領(lǐng)導審查、批準；
加強材料采購成本的控制，確保材料品種、規(guī)格和質(zhì)量。大宗采購物資，務(wù)必簽訂購貨合同或協(xié)議。
采購部門對業(yè)務(wù)部門所需的專用特殊材料，應(yīng)了解行情、價格，由使用部門填寫“特殊專用材料購買請領(lǐng)單”（格式如附表2），部門負責人簽批后，由采購部門協(xié)助專業(yè)技術(shù)人員辦理請款、采購、入庫等手續(xù)；
3．材料入庫：
驗收記賬員依據(jù)結(jié)算發(fā)票或購貨清單核點入庫材料的數(shù)量、品種與價格，正確無誤后填制“采購入庫單”；
采購及庫管員依據(jù)“采購入庫單”點驗入庫，加蓋“材料收訖”章，并持“采購入庫單”、結(jié)算發(fā)票或購貨清單到財務(wù)部報賬；
入庫單需經(jīng)庫管員（收料人）、核驗員、財務(wù)審核員簽章；
保管人員對材料物資的安全與完整負責，妥善保管，注意防潮、放火、防磁。材料管理人員以外的任何人員不得擅自行動用各種材料。
4．材料請領(lǐng)出庫
各部門根據(jù)公務(wù)、業(yè)務(wù)開展的實際需求，請領(lǐng)材料；驗記賬員按照請領(lǐng)人需求，填制“材料出庫單”；
庫管員依據(jù)經(jīng)請領(lǐng)人所在部門負責人簽批后的請領(lǐng)單，辦理材料出庫，并在“材料出庫單”上加蓋“材料發(fā)訖”戳記；
驗記賬員根據(jù)加蓋“材料發(fā)訖”后的“材料出庫單”登記庫存材料明細賬。
“材料出庫單”需經(jīng)庫管員、核驗員、財務(wù)審核員簽章。
5．材料核算
（1）財務(wù)部門對采購人員送交的供貨方發(fā)票、購物清單、材料入庫單等原始憑證，經(jīng)審核無誤后，及時記賬。
（2）財務(wù)部門對務(wù)必發(fā)生的材料采購預(yù)付款，要根據(jù)審批后的定貨合同、簽定的協(xié)議，辦理支付業(yè)務(wù)。
（3）材料的發(fā)出成本，財務(wù)部門依據(jù)“材料出庫單”按成本項目分配材料費用。
（五）材料盤點與清查
1．材料保管人員、記賬人員、財務(wù)部按照《財產(chǎn)清查制度》定期不定期對中心的各種材料進行盤點與清查，月度終了進行材料盤存實物與材料明細賬的核對，保證賬實相符，季、年末材料保管部門、財務(wù)部共同組織清查盤點，保證賬賬、賬實相符；
2．清查盤點狀況務(wù)必進行記錄，填制“物資清點記錄清單”（格式如附表5），庫管員、核驗員及參加盤點人員在“物資清點記錄清單”簽名或蓋章；
對盤盈、盤虧、毀損以及報廢的存貨，應(yīng)當查明原因，材料保管部門書面報告公司領(lǐng)導審批后處理。
原材料管理制度（七）：
原材料倉庫管理制度
1、目的
為了加強對倉庫原材料出/入庫、標識、現(xiàn)場等規(guī)范管理，特制定本管理制度。
2、管理職能
原材料倉庫由采購部負責監(jiān)督和指導，倉管員負責倉庫具體事務(wù)管理。指定人員協(xié)導倉庫數(shù)據(jù)庫管理工作。
3、倉庫電腦數(shù)據(jù)庫管理
倉管員每一天將出、入庫數(shù)據(jù)輸入電腦，在適宜時機盤點核實庫存數(shù)據(jù)與實物是否相符。月底拷貝復(fù)制當月整個月份庫存數(shù)據(jù)，并將復(fù)制文件名稱改為下月份庫存數(shù)據(jù)”，同時將“月底結(jié)存數(shù)”作為“次月期初數(shù)”。
4、原材料入庫
a、原材料入庫分為二類，一類是采購；一類是外協(xié)。
b、任何入庫物資務(wù)必經(jīng)檢驗合格后方可入庫。
c、入庫物資一律由倉管員開《入庫單》，由倉管員或采購部人員負責簽字。
d、對于急要采購或外協(xié)物資，到庫后倉管員應(yīng)第一時間反饋給使用部門。
e、物資入庫后及時調(diào)整電腦數(shù)據(jù)庫資料。
f、對于來不及檢驗入庫物質(zhì)，倉管員指導入庫人員將物資拉到“待處理區(qū)”。
g、未入庫物資臨時堆放在“待處理區(qū)物資”，沒辦理入出庫手續(xù)不得領(lǐng)用。
5、原材料出庫
a、為了提高原材料領(lǐng)用效率，使倉管工作更好服務(wù)于生產(chǎn)，原材料領(lǐng)料最多是裝配車間，按目前操作規(guī)則:由倉管員根據(jù)“裝配任務(wù)單”代裝配工配料；其他車間由于領(lǐng)用原材料比較零星，由領(lǐng)料人根據(jù)倉管員指示自己領(lǐng)取。
b、原材料出庫后，倉管員應(yīng)及時更新庫存數(shù)據(jù)庫信息。
6、裝配多配或領(lǐng)多，定期清退
a、領(lǐng)料時，對于標準件或整袋原材料，盡可能散領(lǐng)，不整袋領(lǐng)。以免倉庫對物資庫存數(shù)量監(jiān)控不準；
b、對于多配或多領(lǐng)物資，倉管員每個周末定期到裝配車間各裝配崗位做好清退工作，平時順便上去時也可清退部份，盡可能避免剩余物資堆在車間現(xiàn)象。
7、原材料質(zhì)量及不合格品處理擺放管理
a、思考到公司檢驗人手配置問題，倉管員應(yīng)兼顧入庫物資抽檢工作，個性是關(guān)注電鍍質(zhì)量，托運原材料在運輸途中有無碰壞問題。發(fā)現(xiàn)問題立刻反饋相關(guān)領(lǐng)導，并做好不合格品返工及退貨手續(xù)。
b、檢查不合格品原材料，檢驗員或其他崗位人員發(fā)現(xiàn)退給倉管員，由倉管員在帳務(wù)上做退貨記錄，并指定堆放處，適時退給供應(yīng)商。
8、倉管員中途有事離崗、請假及臨時頂崗管理
a、為了確保庫存數(shù)據(jù)準確性，倉管員根據(jù)經(jīng)驗在領(lǐng)料高峰期，盡量不要離開倉庫，以便領(lǐng)料人或外協(xié)單位找不到。
b、如果倉管員臨時請假，采購部應(yīng)安排好人員臨時替代其工作。
9、盤庫
每月底倉管員應(yīng)對庫存物資進行一次盤點，確保“帳實、帳卡、帳帳”相符。并按要求上報相關(guān)報表。
10、安全庫存及采購申請
倉管員每一天監(jiān)控庫存物資數(shù)量狀況，當庫存數(shù)量低于設(shè)定“安全庫存數(shù)量”時，應(yīng)及時填寫《采購申請單》向采購部申報，個性做好采購及外協(xié)進度監(jiān)控，供貨周期長原材料更要早早申購。
11、倉庫現(xiàn)場7s管理
整理:將倉庫有用和無用物資區(qū)分開。對于有用物資在規(guī)定區(qū)域擺放整齊。
整頓:將無用物資移出倉庫或加以處理，以便騰出寶貴空間，更利倉庫管理。
清潔:做好有用物資及場地保潔工作。
清掃:將清潔后臟物打掃出倉庫。
素養(yǎng):加強自律，愛崗敬業(yè)、有職責心、安全及服務(wù)意識強。
安全:管好倉庫門前禁煙牌，消防設(shè)施宣傳警示牌，做好倉庫防盜、防腐、防莓、防臺、消防安全工作、注意裝卸搬運安全。嚴禁外人吸煙入庫。
服務(wù):樹立“上級為下級服務(wù)理念”，做足為相關(guān)銜接部門服務(wù)工作。
12、倉管員自我時間調(diào)配管理
a、如當天倉庫進出物流遇忙時候，一般狀況物流部會主動來幫忙和支持，如果沒及時到，自己也可向其打招呼尋求幫忙(正在裝柜或裝車除外)，同時也可向電工劉師傅尋求幫忙，或向董助尋求支持。
b、平時稍有點時間空時候，幫裝配車間粘踏腳板、裝按鈕等；幫沙發(fā)車間上電鍍扶手等。實在感覺累了，適當休息調(diào)節(jié)下。
原材料管理制度（八）：
原材料管理制度
1.原材料進廠入庫，倉庫管理人員應(yīng)檢查包裝物是否受潮、破損，產(chǎn)地、日期等嚴格把關(guān)。
2.合格的原材料入庫后應(yīng)填寫庫存入庫卡，包括名稱、來源、編號、到貨日期收入量、發(fā)出量、結(jié)存量、經(jīng)受人應(yīng)記錄收發(fā)狀況。
3.存放區(qū)應(yīng)持續(xù)清潔，應(yīng)分類、分區(qū)按批存放。
4.原料在流轉(zhuǎn)中應(yīng)嚴格秤重計量，由發(fā)、領(lǐng)雙方共同簽字。
5.原料保管做到科學保養(yǎng)，搞好清潔衛(wèi)生，及時檢查安全、通風、防潮消防器材及安全標志等設(shè)施。
6.對變質(zhì)、過期原料應(yīng)及時處理。
7.用心做好防火安全工作，杜絕不安全因素的發(fā)生。
原材料管理制度（九）：
原材料管理制度
一、材料驗收入庫
1、對入庫材料的品種、規(guī)格、型號、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等認真驗收核對。按照采購不同和有關(guān)標準嚴格驗收，做到準確無誤。
2、入庫材料驗收應(yīng)及時準確，不能拖拉，盡快驗收完畢。如有問題及時提出驗收記錄，向主管采購人員反映，以便得到解決。
3、材料驗收合格后，應(yīng)及時辦理入庫驗收單，同時核對發(fā)票、運單、明細表、裝箱單及產(chǎn)品合格證，核對無誤后入庫簽字，并及時登帳。
二、材料出庫
1、材料出庫應(yīng)本著先進先出的原則，及時審核發(fā)料單上的資料是否貼合要求，核對庫存材料是否準確，做好材料儲備工作。
2、準確按發(fā)料單的品種、規(guī)格、數(shù)量進行備料、復(fù)查、以免發(fā)生差錯，做到賬實相符。
3、按照材料保存期限，對于快要過期失效或變質(zhì)的材料應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)發(fā)放，對能回收利用的材料盡可能利用，剩余材料及時回收利用，非正常手續(xù)不得出庫。
三、材料保管保養(yǎng)
1、根據(jù)庫存材料的性能和特點進行合理儲存和保管，做到保質(zhì)、保量、保安全。
2、合理碼放。對不同的品種、規(guī)格、質(zhì)量、等級的材料都分開，按先后順序碼放，以便先進先出。
3、材料碼放要整齊，怕潮濕物品要上蓋下墊，注意防火、防潮、防濕，易燃材料要單獨存放，所有材料要明碼標識，搞好庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，經(jīng)常持續(xù)清潔。
4、對于溫、濕度要求高的材料，做好溫度、濕度的調(diào)節(jié)控制工作，高溫季節(jié)要防暑降溫；梅雨季節(jié)要防潮、防霉；寒冷季節(jié)要防凍保溫。
5、要經(jīng)常檢查、隨時掌握和發(fā)現(xiàn)材料的變質(zhì)狀況，并用心采取補救措施。
6、對機械設(shè)備、配件定期進行涂油或密封處理，避免因油脂干脫造成性能受到影響。
四、定期盤庫，到達三清
1、定期盤庫清點，到達數(shù)量清、質(zhì)量清、帳表清。
2、清理半成品、在產(chǎn)品和產(chǎn)成品，做到半成品的再利用。
五、機械的模具管理措施
1、為了工廠工作的正常進行，模具一般狀況下不做借出之用，以免影響正常工作。
2、非一般狀況下(特殊狀況)如需模具借出，要有主管領(lǐng)導(董事長、經(jīng)理)批示，方可借出使用。
六、成品、半成品的管理制度
1、成品商品需有專職人員管理和發(fā)放，發(fā)放時需辦理領(lǐng)用手續(xù)。
2、半成品材料要妥善保管，以便再利用。
3、對已經(jīng)領(lǐng)出待用的原材料，也應(yīng)由專人保管，以免發(fā)生丟失、混料及浪費現(xiàn)象。
原材料管理制度（十）：
原材料管理制度
1．管理總則
1.1在本項目使用的各種原材料，務(wù)必滿足目前國家制定的有關(guān)技術(shù)規(guī)范質(zhì)量標準安全技術(shù)操作規(guī)程及相關(guān)法律、法規(guī)、技術(shù)標準質(zhì)量標準及安全措施的要求，特殊原材料的采購、運輸貯存和使用，除務(wù)必滿足公路工程的技術(shù)、質(zhì)量、安全要求外，還必滿足相關(guān)行業(yè)、相關(guān)規(guī)范的特殊要求。
1.2項目部自行采購的材料均應(yīng)與供貨商簽訂采購合同，并報監(jiān)理工程師備案。
1.3凡用于本項目的所有原材料務(wù)必嚴格按照工程技術(shù)規(guī)范和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范以及監(jiān)理工程索要求的抽檢頻率和方法進行檢測，按施工報檢程序向監(jiān)理逐級報驗，任何單位和個人不得以免檢材料或自行帶給的試驗報告、證明等規(guī)避監(jiān)理工程師的現(xiàn)場檢測。
1.4原材取樣與試驗項目部工地試驗室應(yīng)做好原材料各項指標自檢，配合監(jiān)理工程師做好原材料的抽檢工作，取樣應(yīng)有代表性。
2、編制依據(jù)
1、《河北省京石改擴建籌建處原材料質(zhì)量管理辦法》
2、《中鐵五局（集團）有限公司物資管理辦法》
3、相關(guān)試驗檢測規(guī)范及技術(shù)規(guī)程3．原材料的采購制度
3.1采購原則
3.1.1物資部門務(wù)必按照“質(zhì)量第一”和“公開、公正、公平”的原則，切實做好物資的采購供應(yīng)工作。
3.1.2物資部透過“同等條件，質(zhì)優(yōu)優(yōu)選、直接生產(chǎn)單位優(yōu)選、信譽好單位優(yōu)選”的方式，綜合思考“質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)”四個方面的資料，在“重質(zhì)量，尊合同、守信用、看服務(wù)”的前提下，做好物資供應(yīng)商的考察選取工作。
3.1.3項目主要物資采購務(wù)必各有3-5家“資質(zhì)完備、質(zhì)量可靠、誠信度高、服務(wù)周到”的備選供應(yīng)商。
3.1.4所有的物資采購前由相關(guān)部門填寫采購申請單，部門負責人審核簽字，并由分管部門的領(lǐng)導與項目經(jīng)理批準后由設(shè)備物資部進行采購。
3.2一般原材料的采購
工程所需用得一般原材料包括路基填筑材料、黃砂、碎石、粉煤灰等、需貼合外購工作程序；
3.2.1開工前，項目部工地試驗室應(yīng)會同駐地試驗監(jiān)理工程師對材料源進行考查，根據(jù)技術(shù)規(guī)范所要求的質(zhì)量標準、項目部調(diào)查、取樣、試驗，一種材料的確定不少于三家主要供貨廠家，進貨多家比選。
3.2.2項目部對進貨多家比選后，應(yīng)把確定廠家的結(jié)果以書面形式向駐地監(jiān)理工程師申請許可，并報總監(jiān)辦備案。
3.2.3根據(jù)監(jiān)理工程師的批復(fù)意見，項目部應(yīng)及時和供貨廠家簽訂供貨合同，根據(jù)供貨合同所規(guī)定的數(shù)理和質(zhì)量要求，分期、分批組織進貨，每批材料進場時，要嚴格按照有關(guān)規(guī)定進行抽檢。抽檢不合的材料禁止進入施工現(xiàn)場，杜絕不合格產(chǎn)品在本工程中使用。
3.2.4原材料采購
a）路基填料應(yīng)做好批量的控制檢測工作，防止出現(xiàn)混填和不合格填筑材料用于路基填筑。篇三：原材料倉庫管理制度
原材料倉庫管理制度
1.原料入庫
1.1原材料到公司后，由庫管員指定放置于倉庫待驗區(qū)內(nèi)，大宗的貨物能夠直接放在倉庫合格區(qū)內(nèi)但應(yīng)做出“待驗”標識。然后，庫管員按采購部門下發(fā)的《采購收料通知單》和供應(yīng)商帶給的《原料供貨單》核對進行到貨驗證和報驗。
驗證的資料包括：品名、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、數(shù)量、包裝狀況和合格證明等。經(jīng)驗證合格的，庫管員提交《采購收料通知單》報質(zhì)管部檢驗
1.2庫管員接到質(zhì)管部檢驗結(jié)論為“合格”的檢驗報告后，應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，編制《原料入庫單》，并將待驗區(qū)內(nèi)的貨物轉(zhuǎn)移到庫內(nèi)合格區(qū)存放，已放在倉庫合格區(qū)的待驗品，應(yīng)將“待驗”標識取下；接到檢驗結(jié)論為“不合格”的檢驗報告時，應(yīng)按規(guī)定做出不合格標識，等待不合格品審理。接到《不合格品評審表》后按處置結(jié)論執(zhí)行。
1.3產(chǎn)品入庫后，儲運部倉管人員務(wù)必及時將《原料入庫單》與電腦中的《采購收料通知單》進行審核，倉庫主管簽章確認。同時按要求做好《原料庫存卡》（入庫后二小時完成）。
1.4《采購收料通知單》和《原料入庫單》交車間，財務(wù)，采購，庫管各一聯(lián)。
2.原料出庫2.1生產(chǎn)部生產(chǎn)人員憑《領(lǐng)料單》到原料庫領(lǐng)取原材料。
2.2原料庫庫員每一天按《領(lǐng)料單》原料的實際數(shù)量備料、發(fā)放。在備料時，如果發(fā)現(xiàn)計劃數(shù)量和實際發(fā)放數(shù)量不符時，庫管員應(yīng)在《領(lǐng)料單》備注欄中填寫實際發(fā)放的數(shù)量。
實行批次管理的原料，庫管員每一天備料、發(fā)料時在《領(lǐng)料單》上填寫該原料的批號，以到達可追溯的目的。
2.3原料庫庫管員憑經(jīng)審批的《領(lǐng)料單》發(fā)放原材料發(fā)放時應(yīng)做到：①認真核對《領(lǐng)料單》
的各項資料，凡填寫不齊全、字跡不清晰、審批手續(xù)不完備的不得發(fā)放；
②發(fā)放時，應(yīng)認真核對實物的品名、型號和數(shù)量，貼合領(lǐng)料或出庫憑證要求的才能發(fā)放；③發(fā)放完畢，庫管員應(yīng)根據(jù)《領(lǐng)料單》編制或《原料出庫單》并與電腦內(nèi)《領(lǐng)料單》進行審核，倉庫主管簽章確認。并及時更新《原料庫存卡》；
④發(fā)放時，若產(chǎn)品標識破損、字跡不清，應(yīng)重新作出標識后發(fā)放；⑤同一規(guī)格的原料應(yīng)按“先進后出”的原則進行發(fā)放。
2.5《領(lǐng)料單》和《原料出庫單》交車間，財務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)。
3.在庫保管
1.1根據(jù)特性特性和要求選取適宜的存儲場所，持續(xù)庫房的干燥通風、清潔干凈。
1.2不得與酸、堿、鹽、水泥等對原料有侵蝕性的材料堆放在一齊，做好防腐、防潮、防損壞工作。
1.3原料務(wù)必持續(xù)清潔，長期存放的鋼材須定期打掃塵土，鋼材上不許放置任何與原料無關(guān)的物品。
1.4根據(jù)原料的形狀、大小和質(zhì)量，確定平放、坡放、立放等不同放置方法。不同品種的鋼材應(yīng)分別堆放，防止混淆。
1.5根據(jù)倉庫布局合理堆放入庫原料，盡量減少原料的二次轉(zhuǎn)運。入庫原料務(wù)必分類、分批次堆放，做到按產(chǎn)品性能進行分堆標示，確保堆放合理，標示明確。
1.6垛與垛之間應(yīng)留有必須的通道，檢查道一般為0.5m，出入通道視材料大小和運輸機械而定，一般為1.5—2m。
2、盤點
2.1所有的原料每個月務(wù)必大盤一次。遵循abc分類法，對a類原料須每周盤一次。b類半個月盤一次，c類每月一次。
2.2盲盤：針對每次盤點，接單人員打印《原料盤點表》，不包括鋼材數(shù)量，交給盤點人員。至少兩名盤點人員進行盤點，將盤點數(shù)量填寫在空白處，盤點后由二人共同簽字確認數(shù)量。將《原料盤點表》交于報表人員，報表人員將盤點數(shù)量輸入計算機內(nèi)，與計算機內(nèi)庫存數(shù)據(jù)，進行數(shù)量的匹配，如有數(shù)量的差異，需重新打印《盤點比對差異單》，進行二次盤點，二次盤點后無差異存檔。如有差異，需進行核查，如發(fā)現(xiàn)有收發(fā)貨錯誤的，需及時聯(lián)系相關(guān)部門，按照事故處理程序辦理。
2.3《原料盤點表》交車間，財務(wù)，采購，倉庫各一聯(lián)。
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